Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 02/26 - zálohová el. energia za 2/2026 4 377.00 s DPH Z-9100548609 04.02.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 12/26 služba CO, BOZP, 1/2026 166,05 s DPH F/1045/2019/5/14 03.02.2026 Safirs, s.r.o. 01.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 13/26 tlačivá 87,29 s DPH 3/26 - 4/2025 03.02.2026 Up Déjeuner, s.r.o. 12.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 14/26 stravné lístky za 2/2026 486,27 s DPH 02/26 03.02.2026 Up Déjeuner, s.r.o. 05.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 11/26 servis výťahu POLROK /2026 416,67 s DPH 14/2023-O 02.02.2026 OtTIS Výťahy, s.r.o. 11.02.2026 02.02.2026
    Objednávka 02/26 stravné lístky za 2/2026 481,62 s DPH 02.02.2026 Up Déjeuner, s.r.o. J.Jánošíková účtovník 02.02.2026
    Objednávka 01/26 služby spojené s realizácia lyžiarského výcviku s DPH 26.01.2026 SCP-PPS, s.r.o. Ing. Miroslava Macháčková riaditeľka školy 27.01.2026
    Zmluva 01/2026-452/12-2 prenájom telocvične 15/hod. s DPH 21.01.2026 Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD Ing. Miroslava Macháčková riaditeľka školy 21.01.2026
    Faktúra 10/26 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 98,60 s DPH 20.01.2026 KVARFOLIO, s.r.o. 21.01.2026 27.01.2026
    Faktúra 09/26 Služby BOZP,CO 12/2025 166,05 s DPH F/1045/2019/5/14 20.01.2026 Safirs, s.r.o. 29.01.2026 20.01.2026
    Faktúra 08/26 Služby BOZP,CO 11/2025 166,05 s DPH F/1045/2019/5/14 19.01.2026 Safirs, s.r.o. 20.01.2026
    Faktúra 07/26 tonery 50.- s DPH 16.01.2026 GIGABIT, s.r.o. 30.01.2026 20.01.2026
    Faktúra 05/26 výtlačky z kopírky 10,31 s DPH 14.01.2026 R-COMP, s.r.o. 21.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 06/26 výtlačky z kopírky 75,34 s DPH 14.01.2026 R-COMP, s.r.o. 21.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 176/25 vodné. stočné za 10 - 12/2025 3 737.05 s DPH Z-200720237 09.01.2026 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 29.01.2026 12.01.2026
    Faktúra 175/25 telkomunikačné poplatky za 12/2025 46,46 s DPH 09.01.2026 Slovak Telekom, a.s. 19.01.2026 12.01.2026
    Faktúra 02/26 switche 96,00 s DPH 08.01.2026 GIGABIT, s.r.o. 08.01.2026 12.01.2026
    Faktúra 01/26 výkon zodpovednej osoby za 1/2026 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 08.01.2026 EuroTRADING s.r.o. 17.01.2026 12.01.2026
    Faktúra 174/25 tepelná energia za 12/2025 39 465.90 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12 08.01.2026 Mestský podnik Ružomberok 21.01.2026 08.01.2026
    Faktúra 173/25 el energia za 12/2025 1 036.25 s DPH Z-9100548609 08.01.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 29.01.2026 08.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/304