Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 22/25 revízie telocvičného náradia 211,90 s DPH 25.02.2025 Roman Mesiarik- Revtech 07.03.2025 27.02.2025
    Faktúra 22/26 internet 1-3/2026 150.- s DPH 04/2025-452/12/4 12.02.2026 Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 27.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 23/25 služba CO, BOZP,2/2025 166,05 s DPH Z8/2023-452/12/13 28.02.2025 Safirs, s.r.o. 31.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 23/26 sitá 184,40 s DPH 19.02.2026 HANK - SK s.r.o. 23.02.2026 20.02.2026
    Faktúra 24/25 stravné lístky 509,54 s DPH 03/2025 03.03.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 24/26 ISPIN,MAGMA 1Q/26 698,00 s DPH 17.02.2026 Žilinský samosprávny kraj 03.03.2026 20.02.2026
    Faktúra 25/25 tepelná energia za 2/2025 37 837.01 s DPH Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3 06.03.2025 Mestský podnik Ružomberok 20.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 25/26 stravné lístky 507,44 s DPH 4/26 obj. 02.03.2026 Up Déjeuner, s.r.o. 28.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 26/25 telekom. poplatky za 2/2025 51,23 s DPH 07.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 26/26 Služby BOZP,CO 02/2026 166,05 s DPH F/1045/2019/5/14 28.02.2026 Safirs, s.r.o. 30.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 27/25 el. energia za 2/2025 812,30 s DPH Z-9100548609 10.03.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 28.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 27/26 revízia telocvičného náradia 208,40 s DPH 02.03.2026 Roman Mesiarik- Revtech 17.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 28/25 strava 2/2025 687,61 s DPH Z00010/2023-452/12/15 10.03.2025 Obchodná akadémia 20.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 29/25 strava 2/25 1 085.70 s DPH Z00010/2023-452/12/15 10.03.2025 Obchodná akadémia 20.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 29/26 internet 2026 33.- s DPH 04/2025-452/12/4 03.03.2026 Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 30/25 strava SF 2/2025 67,21 s DPH Z00010/2023-452/12/15 10.03.2025 Obchodná akadémia 20.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 30/26 switche 28.- s DPH 03.03.2026 GIGABIT, s.r.o. 16.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 31/25 výkon zodpovednej osoby za 3/2026 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 04.03.2026 EuroTRADING s.r.o. 14.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 31/25 výkon zodpovednej osoby za 3/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 11.03.2025 EuroTRADING s.r.o. 14.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 32/25 internet 2025 33,00 s DPH 04/2025-452/12/4 12.03.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 25.03.2025 14.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/304