Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 111/25 el. energia za 8/2025 -2 220.68 s DPH Z-9100548609 05.09.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 26.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 112/25 výtlačky z kopírky 13,70 s DPH 10.09.2025 R-COMP, s.r.o. 14.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 113/25 výtlačky z kopírky 11,73 s DPH 10.09.2025 R-COMP, s.r.o. 14.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 114/25 revízie el. zariadení 477.- s DPH 10.09.2025 P.S. Elektro s.r.o 23.09.2025 17.09.2025
    Faktúra 115/25 licencie ADOBE Creative Cloud 600,00 s DPH 26.09.2025 Digital Media s.r.o. 29.09.2025 26.09.2025
    Faktúra 116/25 alarm za 4Q/2025 202,29 s DPH 03/2021 01.10.2025 Fanit s.r.o. 15.10.2025 01.10.2025
    Faktúra 117/25 tepelná energia za9/2025 3 595.84 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12 06.10.2025 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. 30.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 118/25 služba CO, BOZP, 9/2025 166,05 s DPH Z8/2023-452/12/13 01.10.2025 Safirs, s.r.o. 31.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 119/25 revízie el. zariadení 805,50 s DPH 02.10.2025 P.S. Elektro s.r.o 15.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 120/25 destilovaná voda 26,95 s DPH 03.10.2025 Kinekus s.r.o. 14.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 121/25 výkon zodpovednej osoby 10/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 03.10.2025 EuroTRADING s.r.o. 13.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 122/25 stravné lístky 10/2025 573,11 s DPH 01.10.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.10.2025 01.10.2025
    Faktúra 123/25 el. energia za 9/2025 -647,06 s DPH Z-9100548609 08.10.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 28.10.2025 08.10.2025
    Faktúra 124/25 vodné stočné za 3Q/2025 3 088,12 s DPH 09.10.2025 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 18.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 125/25 telekomunikačné poplatky za 9/2025 50,09 s DPH 02.10.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 126/25 strava 9/2025 824,67 s DPH 10/2025-452/12/11 10.10.2025 Obchodná akadémia 24.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 127/25 strava za 9/2025 1 131.90 s DPH 10/2025-452/12/11 10.10.2025 Obchodná akadémia 24.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 128/25 príspevok na stravu SF 9/2025 70,07 s DPH 10/2025-452/12/11 10.10.2025 Obchodná akadémia 10.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 129/25 ISPIN, MAGMA 4Q /2025 698,00 s DPH 14.10.2025 Žilinský samosprávny kraj 27.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 130/25 tlačivá 317,40 s DPH 16.10.2025 ŠEVT a.s. 27.10.2025 20.10.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/206