Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 161/25 strava za 11/25 862,92 s DPH 10/2025-452/12/11 08.12.2025 Obchodná akadémia 18.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 162/25 strava za 11/25 1 184.40 s DPH 10/2025-452/12/11 08.12.2025 Obchodná akadémia 18.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 163/25 príspevok na stravu zo SF za 11/2025 73,32 s DPH 10/2025-452/12/11 08.12.2025 Obchodná akadémia 18.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 164/25 predplatné !Právny kuriér" 149.- s DPH 10.12.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 23.12.2025 15.12.2025
    Faktúra 165/25 učebnice 3 817,53 s DPH 17/25 16.12.2025 pre školy.sk s.r.o. 24.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 166/25 Vianočné posedenie SF 977,90 s DPH 18/25 17.12.2025 ÁČKO a.s. 19.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 167/25 strava za 12/2025 727,32 s DPH 10/2025-452/12/11 18.12.2025 Obchodná akadémia 27.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 168/25 strava za 12/2025 877,80 s DPH 10/2025-452/12/11 18.12.2025 Obchodná akadémia 27.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 169/25 príspevok na stravu zo SF za 12/2025 54,34 s DPH 10/2025-452/12/11 18.12.2025 Obchodná akadémia 27.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 170/25 knihy podľa súpisu 143,00 s DPH 17/25 29.12.2025 pre školy.sk s.r.o. 02.01.2026 29.12.2025
    Faktúra 171/25 tepelná energia za 11/2025 14 964.08 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12 04.12.2025 Mestský podnik Ružomberok 18.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 142/25 čistiace prostriedky 180,67 s DPH 06.11.2025 Kinekus s.r.o. 14.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 140/25 výkon zodpovednej osoby za 11/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 05.11.2025 EuroTRADING s.r.o. 14.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 173/25 el energia za 12/2025 1 036.25 s DPH Z-9100548609 08.01.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 29.01.2026 08.01.2026
    Faktúra 125/25 telekomunikačné poplatky za 9/2025 50,09 s DPH 02.10.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2025 13.10.2025
    Faktúra 111/25 el. energia za 8/2025 -2 220.68 s DPH Z-9100548609 05.09.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 26.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 112/25 výtlačky z kopírky 13,70 s DPH 10.09.2025 R-COMP, s.r.o. 14.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 113/25 výtlačky z kopírky 11,73 s DPH 10.09.2025 R-COMP, s.r.o. 14.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 114/25 revízie el. zariadení 477.- s DPH 10.09.2025 P.S. Elektro s.r.o 23.09.2025 17.09.2025
    Faktúra 115/25 licencie ADOBE Creative Cloud 600,00 s DPH 26.09.2025 Digital Media s.r.o. 29.09.2025 26.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/304