Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100/26 tepelná energia za 6/2026 1 860.71 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12 08.07.2026 Mestský podnik Ružomberok 20.07.2026 08.07.2026
    Faktúra 101/26 el. energia za 6/2026 -508,79 s DPH Z-9100548609 08.07.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 27.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 105/26 telekomunikačné poplatky za 6/2026 52,56 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom, a.s. 17.07.2026 08.07.2026
    Faktúra 102/26 strava za 6/2026 1 045.74 s DPH 10/2025-452/12/11 06.07.2026 Obchodná akadémia 17.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 104/26 príspevok na stravu zo SF za 6/2026 78,13 s DPH 10/2025-452/12/11 06.07.2026 Obchodná akadémia 17.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 103/26 strava za65/2026 1 262.10 s DPH 10/2025-452/12/11 06.07.2026 Obchodná akadémia 17.07.2026 06.07.2026
    Faktúra zálohová 07/26 záloha el. energia za 7/2026 4 377.00 s DPH Z-9100548609 03.07.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. J.Jánošíková účtovník 15.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 99/26 výkon zodpovednej osoby za7/2026 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 03.07.2026 EuroTRADING s.r.o. 13.07.2026 03.07.2026
    Faktúra 98/26 vodné, stočné za65/2026 1 106.73 s DPH Z-200720237 03.07.2026 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 13.07.2026 03.07.2026
    Faktúra 97/26 čistiace prostriedky 217,66 s DPH 03.07.2026 Kinekus s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 J.Jánošíková účtovník 14.07.2026 03.07.2026
    Faktúra 94/26 alarm za 3Q/2026 202,29 s DPH 03/2021- 111009-01/f/RK 01.07.2026 Fanit s.r.o. 15.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 96/26 stravné lístky za 7/2026 563,82 s DPH ob. 14/26 01.07.2026 Up Déjeuner, s.r.o. 31.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 95/26 služby CO, BOZP za 6/2026 166,05 s DPH F/1045/2019/5/14 30.06.2026 Safirs, s.r.o. 30.07.2026 02.07.2026
    Objednávka 14/26 stravné lístky za76/2026 558,40 s DPH 30.06.2026 Up Déjeuner, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 J.Jánošíková účtovník 01.07.2026
    Faktúra 93/26 čistiace potreby 290,03 s DPH 25.06.2026 CARTA SLOVAKIA, s.r.o. 09.07.2026 25.06.2026
    Faktúra 92/26 revízia výťahu 787,20 s DPH obj. 07/26 12.06.2026 OtTIS Výťahy, s.r.o. J.Jánošíková účtovník 24.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 91/26 čistenie odpadového potrubia + kanalizácia 179,15 s DPH 10.06.2026 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. J.Jánošíková účtovník 22.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 90/26 revízie el. náradia 90,00 s DPH 10.06.2026 P.S. Elektro s.r.o J.Jánošíková účtovník 23.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 89/26 el. energia za 5/2026 -246,50 s DPH Z-9100548609 09.06.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 29.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 88/26 Telekomunikačné poplatky za 5/2026 46,68 s DPH 08.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2026 09.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/382