Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 144/25 strava za 10/2025 928,71 s DPH 10/2025-452/12/11 06.11.2025 Obchodná akadémia 19.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 143/25 telekomunikačné poplatky za 10/2025 49,11 s DPH 06.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 18.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 142/25 čistiace prostriedky 180,67 s DPH 06.11.2025 Kinekus s.r.o. 14.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 141/25 licencie Sketchup 843,78 s DPH 12/25 05.11.2025 C-Engineering spol. s r.o. 30.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 140/25 výkon zodpovednej osoby za 11/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 05.11.2025 EuroTRADING s.r.o. 14.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 139/25 BOZP, CO za 10/2025 166,05 s DPH Z8/2023-452/12/13 05.11.2025 Safirs, s.r.o. 04.12.2025 05.11.2025
    Faktúra 138/25 nastavenie a údržba laserového zariadenia 319,80 s DPH 05.11.2025 Laserové zariadenia s.r.o. 24.10.2025 05.11.2025
    Objednávka 12/25 EDU licencie 750.- bez DPH 04.11.2025 C-Engineering spol. s.r.o. Ing. Ľudmila malenčíková zastupkyňa 04.11.2025
    Faktúra 11/25 zálohová záloha el. energie za 11/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 04.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 04.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 137/25 stravné lístky 499,81 s DPH 14/25 04.11.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 04.12.2025 05.12.2025
    Objednávka 14/25 stravné lístky 11/2025 485,00 s DPH 03.11.2025 Up Déjeuner, s.r.o. J.Jánošíková účtovník 03.11.2025
    Objednávka 13/25 stravné lístky 11/25 118,80 s DPH 03.11.2025 Up Déjeuner, s.r.o. J.Jánošíková účtovník 04.11.2025
    Faktúra 136/25 optický kábel 72,50 s DPH 03.11.2025 R-COMP, s.r.o. 12.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 153/25 čistiace potreby 401,41 s DPH 13/25 31.10.2025 CARTA SLOVAKIA, s.r.o. 14.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 135/25 vrátenie platby stravné lístky -20,00 s DPH 29.10.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 27.11.2025 04.11.2025
    Zmluva 13/2025-452/12/18 prenájom telocvične 15/hod. bez DPH 27.10.2025 Eva Bohmová 27.10.2025
    Faktúra 133/25 predplatné "Profil súčastného umenia" 8,40 s DPH 24.10.2025 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra 131/25 pracovný odev+ obuv 158,89 s DPH 22.10.2025 Pilex, s.r.o. 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra 132/25 revízia požiarné klapky 123,00 s DPH 21.10.2025 Stavotech SK , s.r.o. 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra 134/25 Oprava potrubia na ÚK "havárijný stav" 3 473.62 s DPH 10/25 16.10.2025 PM-Invest, spol. s.r.o. 29.10.2025 28.10.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/345