Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 68/26 Telekomunikačné poplatky za43/2026 52,13 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom, a.s. 18.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 1/25 Alarm 1Q/2025 202,29 s DPH 111009-01/f/RK 03/2021 04.01.2025 Fanit s.r.o. 13.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 70/26 el. energie za 4/2026 139,38 s DPH Z-9100548609 14.05.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 02.06.2026 15.05.2026
    Faktúra 131/25 pracovný odev+ obuv 158,89 s DPH 22.10.2025 Pilex, s.r.o. 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra 136/25 optický kábel 72,50 s DPH 03.11.2025 R-COMP, s.r.o. 12.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 135/25 vrátenie platby stravné lístky -20,00 s DPH 29.10.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 27.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 71/26 výtlačky z kopírky 24,45 s DPH 13.05.2026 R-COMP, s.r.o. 21.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 134/25 Oprava potrubia na ÚK "havárijný stav" 3 473.62 s DPH 10/25 16.10.2025 PM-Invest, spol. s.r.o. 29.10.2025 28.10.2025
    Faktúra 133/25 predplatné "Profil súčastného umenia" 8,40 s DPH 24.10.2025 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra 132/25 revízia požiarné klapky 123,00 s DPH 21.10.2025 Stavotech SK , s.r.o. 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra zálohová - 05/26 záloha el. energie za 5/2026 4 377.00 s DPH Z-9100548609 05.05.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 61/26 projekt "Búdky pre vtáčiky 124,30 s DPH 04.05.2026 Správa Tatranského národného parku Ing. Miroslava Macháčková riaditeľka školy 04.05.2026 04.05.2026
    Faktúra 115/25 licencie ADOBE Creative Cloud 600,00 s DPH 26.09.2025 Digital Media s.r.o. 29.09.2025 26.09.2025
    Faktúra 31/25 výkon zodpovednej osoby za 3/2026 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 04.03.2026 EuroTRADING s.r.o. 14.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 37/26 príspevok na stravu zo SF za 02/2026 55,77 s DPH 10/2025-452/12/11 10.03.2026 Obchodná akadémia 23.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 36/26 strava za 2/2026 900,90 s DPH 10/2025-452/12/11 10.03.2026 Obchodná akadémia 23.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 35/26 strava za 2/2026 746,46 s DPH 10/2025-452/12/11 10.03.2026 Obchodná akadémia 23.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 34/26 tepelná . energia za 2/2026 32 425.88 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12 06.03.2026 Mestský podnik Ružomberok 20.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 33/26 el. energia za 2/2026 -42,92 s DPH Z-9100548609 05.03.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 26.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 32/26 telekomunikačné poplatky za 2/2026 59,72 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2026 06.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/345