• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 02/2025 stravné lístky 522,12 s DPH 31.01.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.01.2025
    Faktúra 1/25 Alarm 1Q/2025 202,29 s DPH 03/2021 04.01.2025 Fanit s.r.o. 13.01.2025 16.01.2025
    Objednávka 03/2025 stravné lístky 504,63 s DPH 28.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 28.02.2025
    Faktúra 23/25 revízie telocvičného náradia 211,90 s DPH 25.02.2025 Roman Mesiarik- Revtech 07.03.2025 27.02.2025
    Faktúra 22/25 Lyžiarský výcvik 5250.- s DPH 01/2025 18.02.2025 SCP-PSS, a.s. 07.03.2025 27.02.2025
    Faktúra 21/25 el. energia za 1/2025 1 102.11 s DPH Z-9100548609 13.02.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 28.02.2025 27.02.2025
    Objednávka 01/2025 Služby spojené s organizovaním lyžiar. výcviku 5250.- s DPH 22.01.2025 SCP-PSS, a.s. 21.02.2025
    Faktúra 20/25 tepelná energia za 1/2025 43 851.16 s DPH Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3 10.02.2025 Mestský podnik Ružomberok 24.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 19/25 BOZP, PO,CO 1/2025 166,05 s DPH Z8/2023-452/12/13 07.02.2025 Safirs, s.r.o. 08.03.2025 12.02.2025
    Faktúra 15/25 telekom. poplatky za 1/2025 44,11 s DPH 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 18/25 strava za 1/2025 príspevok SF 65,65 s DPH Z00010/2023-452/12/15 06.02.2025 Obchodná akadémia 19.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 17/25 strava za 1/2025 1 060.50 s DPH Z00010/2023-452/12/15 06.02.2025 Obchodná akadémia 19.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 16/25 strava za 1/2025 671,65 s DPH Z00010/2023-452/12/15 06.02.2025 Obchodná akadémia 19.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 14/25 čistiace ptostriedky 75,47 s DPH 05.02.2025 Kinekus s.r.o. 14.02.2025 05.02.2025
    Faktúra 13/25 výkon zodpovednej osoby za 2/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 05.02.2025 EuroTRADING s.r.o. 14.02.2025 05.02.2025
    Faktúra 02/2025 zálohová el. energia za 2/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 03.02.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.02.2025 05.02.2025
    Faktúra 12/25 stravné lístky -80,99 s DPH 04.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 05.03.2025 05.02.2025
    Faktúra 11/25 destilovamá voda 33,15 s DPH 17.01.2025 CARTA SLOVAKIA, s.r.o. 31.01.2025 03.02.2025
    Faktúra 10/25 stravné lístky 522,12 s DPH 03.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 03.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 9/25 oprava internetu 225,10 s DPH 30.01.2025 GIGABIT, s.r.o. 13.02.2025 31.01.2025
    << | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/31