|
|
Faktúra |
151/25
|
sanet 10 - 12/2025
|
150,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
18.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
30.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
stravné lístky
|
119,96 |
s DPH |
13/25
|
|
08.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
čistiace potreby
|
401,41 |
s DPH |
13/25
|
|
31.10.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/25
|
školenie
|
330.- |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ANIR plus s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
15/25
|
stravné lístky 12/2025
|
331,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
stravné lístky 12/2025
|
331,25 |
s DPH |
16/25
|
|
02.12.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
17/25
|
knihy podľa súpisu
|
3 991.93 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Preskol.sk s.r.o.y |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
medovníky SF
|
175,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Švábová Ivana |
|
|
|
13.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
03.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
18/25
|
občerstvenie "Vianočná kapustnica SF"
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ÁČKO a.s. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
telkomunikačné poplatky za 11/2025
|
47,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
tepelná energia za 11/2025
|
21 191.73 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
04.12.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
EDU licencie
|
750.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
C-Engineering spol. s.r.o. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
optický kábel
|
72,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25
|
školenie
|
359,20 |
s DPH |
16/25
|
|
04.12.2025 |
ANIR plus s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
03.10.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
stravné lísky 9/2025
|
587,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
výtlačky z kopírky
|
13,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25
|
výtlačky z kopírky
|
11,73 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
revízie el. zariadení
|
477.- |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
P.S. Elektro s.r.o |
|
|
|
23.09.2025 |
17.09.2025 |