|
|
Faktúra |
50/25
|
komunálny odpadd 1 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.06.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
Zdravotná služba za rok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
05/2017
|
15.04.2025 |
Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN |
|
|
|
02.05.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
MAGMA,ISPIN, 2Q/2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
čistiace potreby
|
683,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
príspevok na stravu zo SF za 3/2025
|
50,05 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
strava za 3/2025
|
808,50 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
strava za 3/2025
|
512,05 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
telekom. poplatky za32/2025
|
46,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
tepelná energia za32/2025
|
31 437.23 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
08.04.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
el. energia za 3/2025
|
446,08 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025 zálohová39/25
|
el. energia za 3/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
služba CO, BOZP,3/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
04.04.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
vodné, stočné
|
4 706.07 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.04.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
18.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
Alarm 2Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
03/2021
|
|
02.04.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
obed - Ďeň učiteľov
|
891.- |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
stravné lístky
|
526,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2025 |
02.04.2025 |
|
Zmluva |
05/2025-452/12/6
|
nová cena stravného lístka pre zamestnancov
|
0,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
vzúčtovanie tep. energie 2024
|
11 113.99 |
s DPH |
Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3
|
|
31.03.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
10.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
stravné lístky
|
521,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |