|
|
Faktúra |
136/25
|
optický kábel
|
72,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
11/25
|
diagnostika tepelného potrubia
|
550.- |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
AQUAFLUCHT s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
EDU licencie
|
750.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
C-Engineering spol. s.r.o. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25
|
stravné lístky 11/25
|
118,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
14/25
|
stravné lístky 11/2025
|
485,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
138/25
|
nastavenie a údržba laserového zariadenia
|
319,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Laserové zariadenia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
05.11.2025 |
|
Zmluva |
11/2025-452/12/14
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
|
JUDr. Ľubomír Kubáň |
primátor mesta |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25
|
licencie ADOBE Creative Cloud
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Digital Media s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
telekomunikačné poplatky za 10/2025
|
49,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
tonery
|
55,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
DAMEDIS,s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
servis výťahu 2 polrok/2025
|
416,67 |
s DPH |
|
14/2023-O
|
29.07.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
08/25-zálohová
|
záloha el. energia za 8/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
04.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
telekom. poplatky za 7/2025
|
47,27 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.08.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
stravné lísky 8/25
|
1 772,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
99/25
|
služba CO, BOZP, 7/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
08.08.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
tepelná energia za 7/2025
|
1 448.62 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
08.08.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25
|
el. energia za 7/2025
|
-2 251.85 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
08.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
počítačové služby za 7-9/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
04/2025-452/12/4
|
20.08.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
29.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025
|
stravné lísky 7/25
|
435,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
20.08.2025 |