|
|
Faktúra |
76/56
|
plast
|
55,73 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
J.Jánošíková |
účtovník |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/26
|
Internet 4 - 6 /26
|
150,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
15.05.2026 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70/26
|
el. energie za 4/2026
|
139,38 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
14.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/26
|
toner
|
158,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72/26
|
školenie študentov
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
PB Media, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
12.06.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71/26
|
výtlačky z kopírky
|
24,45 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69/26
|
tepelná energia za 4/2026
|
16 354.14 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
07.05.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/26
|
príspevok na stravu zo SF za 4/2026
|
72,28 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.05.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68/26
|
Telekomunikačné poplatky za43/2026
|
52,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/26
|
strava za 4/2026
|
1 167.60 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.05.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
strava za 4/2026
|
967,44 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.05.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63/26
|
vodné, stočné za 4/2026
|
1 036.36 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
06.05.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
23.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62/26
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
05.05.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
zálohová - 05/26
|
záloha el. energie za 5/2026
|
4 377.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61/26
|
projekt "Búdky pre vtáčiky
|
124,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Správa Tatranského národného parku |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/26
|
switch + konvektor
|
89,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
11/26
|
dodávka a montáž vtáčich budiek na telocvičňu
|
1 586,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Rstav s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60/26
|
stravné lístky za 5/2026
|
634,30 |
s DPH |
10/26-obj.
|
|
04.05.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59/26
|
služby CO, BOZP za 4/2026
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
30.04.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
10/26
|
stravné lístky za 5/2026
|
628,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
J.Jánošíková |
účtovník |
|
30.04.2026 |