|
|
Faktúra |
54/25
|
predplatné "Škola"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/25
|
doplatok DOH fa. online školenie rok 2023
|
16,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SEMINARIA, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
čistiace potreby
|
89,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
05/25-zálohová
|
el. energia za 5/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Zmluva |
06/2025-452/12/6
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 785/2023/KRÚ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
komunálny odpadd 1 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.06.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
stravné lístky
|
501,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/25
|
tepelná energia za 5/2025
|
3 759.51 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
06.06.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
19.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
MAGMA,ISPIN, 2Q/2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25
|
stravné lísky 7/25
|
439,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025-452/12/10
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
ISPIN, FABASOFT, 3Q/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
telekom. poplatky za 6/2025
|
46,81 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
el. energia za 6/2025
|
-1 222,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
príspevok na stravu zo SF za 6/2025
|
63,31 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
strava za 6/2025
|
1 022.70 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
16.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/25
|
strava za 6/2025
|
745,11 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
16.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
07/25-zálohová
|
záloha el. energia za 7/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.07.2025 |
04.07.2025 |