|
|
Faktúra |
45/25
|
strava za 3/2025
|
808,50 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
obed - Ďeň učiteľov
|
891.- |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
Alarm 2Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
03/2021
|
|
02.04.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
vodné, stočné
|
4 706.07 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.04.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
18.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
stravné lístky
|
526,47 |
s DPH |
3/2025
|
|
01.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
vzúčtovanie tep. energie 2024
|
11 113.99 |
s DPH |
Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3
|
|
31.03.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
10.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
internet 2025
|
50,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
20.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
internet 2025
|
33,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
12.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
strava za 3/2025
|
512,05 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
príspevok na stravu zo SF za 3/2025
|
50,05 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
strava SF 2/2025
|
67,21 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
predplatné "Škola"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/25
|
strava za 4/2025
|
716,04 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/25
|
tepelná energia za4/25
|
18 047.38 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
|
12.05.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
el. energia za 4/2025
|
-59,79 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25
|
telekom. poplatky za 4/2025
|
49,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
stravné lístky
|
553,13 |
s DPH |
04/2025
|
|
07.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/25
|
služby CO, BOZP, 4/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
06.05.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
čistiace potreby
|
683,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
22.04.2025 |