|
|
Faktúra |
03/26 - zálohová
|
el. energia za 03/206 záloha
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/26
|
Doúčtovanie tepelnej energie za rok 2025
|
4 515.31 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
26.03.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
09.04.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26
|
switche
|
28.- |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
internet 2026
|
33.- |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
03.03.2026 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
17.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/206
|
Lyžiarský výcvik
|
4800.- |
s DPH |
01/26 obj.
|
|
03.03.2026 |
SCP-PSS, a.s. |
|
|
|
21.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/26
|
revízia telocvičného náradia
|
208,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Roman Mesiarik- Revtech |
|
|
|
17.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/26
|
Služby BOZP,CO 02/2026
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
28.02.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/26
|
stravné lístky
|
507,44 |
s DPH |
4/26 obj.
|
|
02.03.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/26
|
ihly
|
47,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Technotex, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/26
|
oprava notebooku
|
76,91 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
03.05.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
operačná pamäť,USB klúče
|
804,35 |
s DPH |
09/26
|
|
27.04.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/26
|
alarm za 2Q/2026
|
202,29 |
s DPH |
03/2021- 111009-01/f/RK
|
|
01.04.2026 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/26
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
NÁRUC - pomoc detom v kríze |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/26
|
strava za 3/2026
|
1 190.16 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
16.04.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
30.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/26
|
strava za 3/2026
|
1 436.40 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
16.04.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
30.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49/26
|
občerstvenie "Deň učiteľov" SF
|
386,80 |
s DPH |
05/26-obj.
|
|
09.04.2026 |
ÁČKO a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/26
|
Telekomunikačné poplatky za 3/2026
|
51,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/26
|
čipové prívesky
|
43.- |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/26
|
el. energia za 3/26
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/26
|
príspevok na stravu zo SF za 3/2026
|
88,92 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
16.04.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
30.04.2026 |
17.04.2026 |