|
|
Faktúra |
29/25
|
strava 2/25
|
1 085.70 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
strava SF 2/2025
|
67,21 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/25
|
telekom. poplatky za 2/2025
|
51,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/25
|
tepelná energia za 2/2025
|
37 837.01 |
s DPH |
|
Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3
|
06.03.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
stravné lístky
|
509,54 |
s DPH |
03/2025
|
|
03.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025 zálohová
|
el. energia za 3/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
služba CO, BOZP,2/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
28.02.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
stravné lístky
|
509,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22/25
|
revízie telocvičného náradia
|
211,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Roman Mesiarik- Revtech |
|
|
|
07.03.2025 |
27.02.2025 |
|
Zmluva |
04/2025-452/12/4
|
Poskytovanie služieb dátovej siete SANET
|
150.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/25
|
Lyžiarský výcvik
|
5250.- |
s DPH |
01/2025
|
|
18.02.2025 |
SCP-PSS, a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
el. energia za 1/2025
|
1 102.11 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
13.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
tepelná energia za 1/2025
|
43 851.16 |
s DPH |
|
Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3
|
10.02.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
24.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
BOZP, PO,CO 1/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
07.02.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
strava za 1/2025
|
1 060.50 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
06.02.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
strava za 1/2025
|
671,65 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
06.02.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
telekom. poplatky za 1/2025
|
44,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
strava za 1/2025 príspevok SF
|
65,65 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
06.02.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
čistiace ptostriedky
|
75,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |