|
Zmluva |
01/2025-452/12/1
|
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
15.-/hod. |
bez DPH |
|
|
14.01.2025 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
JUDr. Ľubomír Kubáň |
primátor mesta |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
EDU licencie
|
750.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
C-Engineering spol. s.r.o. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025-452/12/18
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
bez DPH |
|
|
27.10.2025 |
Eva Bohmová |
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025-452/12/2
|
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2025323
|
0.0637/kWh |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25 - zálohová
|
el. energia za 12/205 záloha
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
02.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
01/26
|
služby spojené s realizácia lyžiarského výcviku
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
SCP-PPS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
09/26
|
Služby BOZP,CO 12/2025
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
20.01.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
08/26
|
Služby BOZP,CO 11/2025
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
19.01.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
tonery
|
50.- |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Zmluva |
01/2026-452/12-2
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
06/26
|
výtlačky z kopírky
|
75,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
05/26
|
výtlačky z kopírky
|
10,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
03/26
|
alarm za 1Q/26
|
202,29 |
s DPH |
03/2021- 111009-01/f/RK
|
|
04.01.2026 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
04/26
|
stravné lístky za 1/2025
|
535,63 |
s DPH |
19/25
|
|
01.01.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/26 - zálohová
|
el. energia za 1/2025
|
4 377.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02/26
|
stravné lístky za 2/2026
|
481,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02/26
|
switche
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/26
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
17.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
vodné. stočné za 10 - 12/2025
|
3 737.05 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
09.01.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
telkomunikačné poplatky za 12/2025
|
46,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
12.01.2026 |