|
|
Faktúra |
95/25
|
servis výťahu 2 polrok/2025
|
416,67 |
s DPH |
|
14/2023-O
|
29.07.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
60/25
|
strava za 4/2025
|
716,04 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/25
|
služba CO, BOZP,5/2025
|
166,00 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
05.06.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/25
|
el. materiál pre internet
|
341,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/25
|
teflónová fólia
|
103,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Slavbiz, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
05.06.2025 |
|
Zmluva |
07/2025-452/12/8
|
kopírovací papier
|
33,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Mondi SCP, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66/25
|
školenie doplatok DPH
|
14,49 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
SEMINARIA, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
internet 4 - 6 /2025
|
50,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
16.05.2025 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
29.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/25
|
výtlačky 1 - 4/2025
|
9,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
stravné lístky
|
547,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63/25
|
výtlačky
|
16,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62/25
|
príspevok na stravu zo SF za 4/2025
|
60,84 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
strava za 4/25
|
982,80 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/25
|
tepelná energia za4/25
|
18 047.38 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
|
12.05.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
stravné lístky
|
501,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
el. energia za 4/2025
|
-59,79 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25
|
telekom. poplatky za 4/2025
|
49,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
stravné lístky
|
553,13 |
s DPH |
04/2025
|
|
07.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/25
|
služby CO, BOZP, 4/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
06.05.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
predplatné "Škola"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
06.05.2025 |