|
|
Faktúra |
168/26
|
telekomunikačné poplatky za 8/2026
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
14/26
|
stravné lístky za 2/2026
|
486,27 |
s DPH |
02/26
|
|
03.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/26
|
sitá
|
184,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
HANK - SK s.r.o. |
|
|
|
23.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/26
|
internet 1-3/2026
|
150.- |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
12.02.2026 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
27.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/26
|
strava za 1/2026 zo SF
|
69,42 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.02.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/26
|
strava za 1/2026
|
1 121.40 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.02.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/26
|
strava za 1/2026
|
929,16 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.02.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/26
|
el. energia za 1/2026
|
820,54 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
09.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/26
|
tepelná . energia za 1/2026
|
39 626.36 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
09.02.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/26
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
05.02.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/26
|
telekomunikačné poplatky za 1/2026
|
50,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
06.02.2026 |
|
Zmluva |
02/2026-452/12-3
|
Kolektívna zmluva ŠUP Ružomberok na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Zákla. org. Odborového zväzu prac. školstva a vedy na Slovensku pri ŠUP RBK |
|
Ing. Miroslava macháčková |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
02/26 - zálohová
|
el. energia za 2/2026
|
4 377.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/26
|
tlačivá
|
87,29 |
s DPH |
3/26 - 4/2025
|
|
03.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/26
|
služba CO, BOZP, 1/2026
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
03.02.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11/26
|
servis výťahu POLROK /2026
|
416,67 |
s DPH |
14/2023-O
|
|
02.02.2026 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/26
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
98,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
09/26
|
Služby BOZP,CO 12/2025
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
20.01.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
08/26
|
Služby BOZP,CO 11/2025
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
19.01.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
tonery
|
50.- |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
20.01.2026 |