|
|
Faktúra |
39/25
|
služba CO, BOZP,3/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
04.04.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/25
|
výtlačky
|
16,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/25
|
výtlačky 1 - 4/2025
|
9,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
obed - Ďeň učiteľov
|
891.- |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/25
|
stravné lísky 6/25
|
506,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
Zmluva |
09/2025-452/12/10
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
ISPIN, FABASOFT, 3Q/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
telekom. poplatky za 6/2025
|
46,81 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
el. energia za 6/2025
|
-1 222,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/25
|
slávnostný obed SF
|
922,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25
|
stravné lísky 7/25
|
439,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25
|
tlačivá
|
33,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025-45212/9
|
servis výťahov - nárast indexu nominálnej mzdy
|
56,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka MBA |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
internet 4 - 6 /2025
|
50,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
16.05.2025 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
29.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/25
|
farby
|
140,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
HANK - SK s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/25
|
ASC agenda
|
634.- |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/25
|
telekom. poplatky za 5/2025
|
46,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
stravné lístky
|
501,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025
|
teflónová fólia
|
103,96 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Slavbiz, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |