|
|
Faktúra |
91/26
|
čistenie odpadového potrubia + kanalizácia
|
179,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
22.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151/25
|
sanet 10 - 12/2025
|
150,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
18.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
30.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
65/26
|
strava za 4/2026
|
1 167.60 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.05.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
stravné lístky 12/2025
|
331,25 |
s DPH |
16/25
|
|
02.12.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
66/26
|
príspevok na stravu zo SF za 4/2026
|
72,28 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.05.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/26
|
switch + konvektor
|
89,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
čistiace potreby
|
401,41 |
s DPH |
13/25
|
|
31.10.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
stravné lístky
|
119,96 |
s DPH |
13/25
|
|
08.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25
|
Poistenie majetku 2025
|
4 055,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
30.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
03.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
el. energia za 10/2025
|
1 326.47 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
10.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
čistiace potreby
|
359,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
INEP, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
tepelná energia za 10/2025
|
19 994.87 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
06.11.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
146/25
|
príspevok na stravu SF 10/2025
|
78,91 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.11.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
strava za 10/2025
|
1 274,70 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.11.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
strava za 10/2025
|
928,71 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.11.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
medovníky SF
|
175,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Švábová Ivana |
|
|
|
13.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
strava za 4/2026
|
967,44 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.05.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142/25
|
čistiace prostriedky
|
180,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
učebnice
|
3 817,53 |
s DPH |
17/25
|
|
16.12.2025 |
pre školy.sk s.r.o. |
|
|
|
24.12.2025 |
16.12.2025 |