|
|
Faktúra |
79/25
|
farby
|
140,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
HANK - SK s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
Zdravotná služba za rok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
05/2017
|
15.04.2025 |
Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN |
|
|
|
02.05.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
stravné lístky
|
553,13 |
s DPH |
04/2025
|
|
07.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/25
|
služby CO, BOZP, 4/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
06.05.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
predplatné "Škola"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/25
|
doplatok DOH fa. online školenie rok 2023
|
16,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SEMINARIA, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
čistiace potreby
|
89,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
05/25-zálohová
|
el. energia za 5/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
komunálny odpadd 1 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.06.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
MAGMA,ISPIN, 2Q/2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
el. energia za 4/2025
|
-59,79 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
čistiace potreby
|
683,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
príspevok na stravu zo SF za 3/2025
|
50,05 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
strava za 3/2025
|
808,50 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
strava za 3/2025
|
512,05 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
telekom. poplatky za32/2025
|
46,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
tepelná energia za32/2025
|
31 437.23 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
08.04.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
el. energia za 3/2025
|
446,08 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
07.04.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
08.04.2025 |