|
Zmluva |
01/2025-452/12/1
|
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
15.-/hod. |
bez DPH |
|
|
14.01.2025 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
JUDr. Ľubomír Kubáň |
primátor mesta |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025-452/12/2
|
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2025323
|
0.0637/kWh |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025-452/12/4
|
Poskytovanie služieb dátovej siete SANET
|
150.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
stravné lístky
|
521,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
stravné lístky
|
517,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025-452/12/3
|
Ročná zmluva o dodávka a odber tepla na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
Služby spojené s organizovaním lyžiar. výcviku
|
5250.- |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SCP-PSS, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025-452/12/6
|
nová cena stravného lístka pre zamestnancov
|
0,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
stravné lístky
|
509,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
Alarm 1Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.01.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25 zálohová
|
zálohová faktúra el. energia 1/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
07.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
tlačivá k maturitám
|
127,76 |
s DPH |
|
05/2019
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Kvarfolio, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
MAGMA,FABASOFT 1Q//2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
destilovamá voda
|
33,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
predplatné Profil súčastného umenie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Media- Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
Servis výťahov1-6/2025
|
390,84 |
s DPH |
|
14/2023-O
|
30.01.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
oprava internetu
|
225,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |