|
|
Faktúra |
77/25
|
ASC agenda
|
634.- |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
destilovamá voda
|
33,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
čistiace potreby
|
683,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
predplatné "Škola"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
07.04.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
11.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
Alarm 1Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.01.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
Alarm 2Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
03/2021
|
|
02.04.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/25
|
el. materiál pre internet
|
341,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
oprava internetu
|
225,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
79/25
|
farby
|
140,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
HANK - SK s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
čistiace potreby
|
89,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
čistiace ptostriedky
|
75,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Kvarfolio, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
predplatné Profil súčastného umenie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Media- Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
komunálny odpadd 1 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.06.2025 |
22.04.2025 |