|
|
Objednávka |
16/25
|
školenie
|
330.- |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ANIR plus s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25
|
školenie
|
359,20 |
s DPH |
16/25
|
|
04.12.2025 |
ANIR plus s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
diagnostika tepelného potrubia
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
AQUAFLUCHT s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
11/25
|
diagnostika tepelného potrubia
|
550.- |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
AQUAFLUCHT s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77/25
|
ASC agenda
|
634.- |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/25
|
licencie Sketchup
|
843,78 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
C-Engineering spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
EDU licencie
|
750.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
C-Engineering spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
destilovamá voda
|
33,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
čistiace potreby
|
683,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
čistiace potreby
|
401,41 |
s DPH |
13/25
|
|
31.10.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
tonery
|
55,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
DAMEDIS,s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25
|
licencie ADOBE Creative Cloud
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Digital Media s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
predplatné "Škola"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
predplatné !Právny kuriér"
|
149.- |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
11.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
07.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
03.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
05.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
05.11.2025 |