|
|
Faktúra |
1/25
|
Alarm 1Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.01.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
tlačivá k maturitám
|
127,76 |
s DPH |
|
05/2019
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
MAGMA,FABASOFT 1Q//2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Kvarfolio, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
Servis výťahov1-6/2025
|
390,84 |
s DPH |
|
14/2023-O
|
30.01.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
predplatné Profil súčastného umenie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Media- Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
oprava internetu
|
225,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
stravné lístky
|
522,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/25
|
Oprava potrubia na ÚK
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
PM-Invest, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
destilovamá voda
|
33,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/25
|
diagnostika tepelného potrubia
|
550.- |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
AQUAFLUCHT s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
stravné lístky
|
-80,99 |
s DPH |
02/2025
|
|
04.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
záloha el. energie za 11/2025
|
4 793,00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
EDU licencie
|
750.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
C-Engineering spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
čistiace ptostriedky
|
75,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25
|
stravné lístky 11/25
|
118,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
telekom. poplatky za 1/2025
|
44,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/25
|
stravné lístky 11/2025
|
485,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |