|
|
Faktúra |
1/25
|
Alarm 1Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
111009-01/f/RK
|
03/2021
|
04.01.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01/26
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
17.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01/26
|
služby spojené s realizácia lyžiarského výcviku
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
SCP-PPS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
Zmluva |
01/26
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/26
|
switche
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02/26
|
stravné lístky za 2/2026
|
481,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
tlačivá k maturitám
|
127,76 |
s DPH |
|
05/2019
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/26
|
alarm za 1Q/26
|
202,29 |
s DPH |
03/2021- 111009-01/f/RK
|
|
04.01.2026 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
03/26
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
I.Podskubová |
sekretárka |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
MAGMA,FABASOFT 1Q//2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
04/26
|
stravné lístky 03/2026
|
502,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
04/26
|
stravné lístky za 1/2025
|
535,63 |
s DPH |
19/25
|
|
01.01.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Kvarfolio, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
05/26
|
výtlačky z kopírky
|
10,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
Servis výťahov1-6/2025
|
390,84 |
s DPH |
|
14/2023-O
|
30.01.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06/26
|
výtlačky z kopírky
|
75,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
predplatné Profil súčastného umenie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Media- Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
tonery
|
50.- |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
oprava internetu
|
225,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
31.01.2025 |