|
Zmluva |
01/2025-452/12/1
|
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
15.-/hod. |
bez DPH |
|
|
14.01.2025 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
JUDr. Ľubomír Kubáň |
primátor mesta |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
138/25
|
nastavenie a údržba laserového zariadenia
|
319,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Laserové zariadenia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
príspevok na stravu SF 9/2025
|
70,07 |
s DPH |
|
10/2025-452/12/11
|
10.10.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
ISPIN, MAGMA 4Q /2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
27.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
tlačivá
|
317,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
pracovný odev+ obuv
|
158,89 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Pilex, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25
|
revízia požiarné klapky
|
123,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Stavotech SK , s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
predplatné "Profil súčastného umenia"
|
8,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025-452/12/18
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
bez DPH |
|
|
27.10.2025 |
Eva Bohmová |
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
vrátenie platby stravné lístky
|
-20,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
optický kábel
|
72,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
11/25
|
diagnostika tepelného potrubia
|
550.- |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
AQUAFLUCHT s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
EDU licencie
|
750.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
C-Engineering spol. s.r.o. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
14/25
|
stravné lístky 11/2025
|
485,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
142/25
|
čistiace prostriedky
|
180,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
strava 9/2025
|
824,67 |
s DPH |
|
10/2025-452/12/11
|
10.10.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
24.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
telekomunikačné poplatky za 10/2025
|
49,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
tepelná energia za 10/2025
|
19 994.87 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
06.11.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
čistiace potreby
|
359,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
INEP, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
el. energia za 10/2025
|
1 326.47 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
10.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.11.2025 |
10.11.2025 |