|
Zmluva |
01/2025-452/12/1
|
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
15.-/hod. |
bez DPH |
|
|
14.01.2025 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
JUDr. Ľubomír Kubáň |
primátor mesta |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
ISPIN, MAGMA 4Q /2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
27.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025-452/12/15
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Tenisový klub Ružomberok |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25
|
tepelná energia za9/2025
|
3 595.84 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
06.10.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
služba CO, BOZP, 9/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
01.10.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
revízie el. zariadení
|
805,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
P.S. Elektro s.r.o |
|
|
|
15.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
destilovaná voda
|
26,95 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
el. energia za 9/2025
|
-647,06 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
08.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
telekomunikačné poplatky za 9/2025
|
50,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25 zálohová
|
záloha el. energia 10/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
strava 9/2025
|
824,67 |
s DPH |
|
10/2025-452/12/11
|
10.10.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
24.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
strava za 9/2025
|
1 131.90 |
s DPH |
|
10/2025-452/12/11
|
10.10.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
24.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
príspevok na stravu SF 9/2025
|
70,07 |
s DPH |
|
10/2025-452/12/11
|
10.10.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
tlačivá
|
317,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
alarm za 4Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
|
03/2021- 111009-01/f/RK
|
01.10.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
pracovný odev+ obuv
|
158,89 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Pilex, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25
|
revízia požiarné klapky
|
123,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Stavotech SK , s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
predplatné "Profil súčastného umenia"
|
8,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025-452/12/18
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
bez DPH |
|
|
27.10.2025 |
Eva Bohmová |
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
vrátenie platby stravné lístky
|
-20,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
04.11.2025 |