|
|
Faktúra |
50/25
|
komunálny odpadd 1 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.06.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
obed - Ďeň učiteľov
|
891.- |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25/25
|
tepelná energia za 2/2025
|
37 837.01 |
s DPH |
|
Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3
|
06.03.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/25
|
telekom. poplatky za 2/2025
|
51,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/25
|
el. energia za 2/2025
|
812,30 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
strava 2/2025
|
687,61 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
strava 2/25
|
1 085.70 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
strava SF 2/2025
|
67,21 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
11.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
internet 2025
|
33,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
12.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
internet 2025
|
50,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
20.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
vzúčtovanie tep. energie 2024
|
11 113.99 |
s DPH |
Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3
|
|
31.03.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
10.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
stravné lístky
|
526,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
vodné, stočné
|
4 706.07 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.04.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
18.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
Alarm 2Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
03/2021
|
|
02.04.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025 zálohová39/25
|
el. energia za 3/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
stravné lístky
|
509,54 |
s DPH |
03/2025
|
|
03.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
služba CO, BOZP,3/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
04.04.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
el. energia za 3/2025
|
446,08 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |