|
|
Faktúra |
37/26
|
príspevok na stravu zo SF za 02/2026
|
55,77 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.03.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
23.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
146/25
|
príspevok na stravu SF 10/2025
|
78,91 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.11.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
EDU licencie
|
750.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
C-Engineering spol. s.r.o. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25
|
stravné lístky 11/25
|
118,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
14/25
|
stravné lístky 11/2025
|
485,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
137/25
|
stravné lístky
|
499,81 |
s DPH |
14/25
|
|
04.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25 zálohová
|
záloha el. energie za 11/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
138/25
|
nastavenie a údržba laserového zariadenia
|
319,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Laserové zariadenia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
BOZP, CO za 10/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
05.11.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
05.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
141/25
|
licencie Sketchup
|
843,78 |
s DPH |
12/25
|
|
05.11.2025 |
C-Engineering spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
142/25
|
čistiace prostriedky
|
180,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
telekomunikačné poplatky za 10/2025
|
49,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
strava za 10/2025
|
928,71 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.11.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
strava za 10/2025
|
1 274,70 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.11.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
tepelná energia za 10/2025
|
19 994.87 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
06.11.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
optický kábel
|
72,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
čistiace potreby
|
359,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
INEP, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
el. energia za 10/2025
|
1 326.47 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
10.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25
|
Poistenie majetku 2025
|
4 055,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
30.11.2025 |
21.11.2025 |