|
|
Faktúra |
168/26
|
telekomunikačné poplatky za 8/2026
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
09.09.2026 |
|
Zmluva |
04/2026-452/12-7
|
Dodatok č.2 k ZMLUVE č.785/2023/KRÚ
|
-63,35 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/26
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
08.04.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/26
|
tepelná . energia za 3/2026
|
23 352.29 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
08.04.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/26
|
vodné stočné za 1Q/2026
|
3 320.14 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
08.04.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
19.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41/26
|
stravné lístky
|
648,40 |
s DPH |
ob. 06/26
|
|
01.04.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40/26
|
BOZP, PO,CO 32026
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
01.04.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
06/26
|
stravné lístky4/2026
|
642,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
05/26
|
stravovacie služby na deň učiteľov
|
500.- |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
ÁČKO a.s. |
|
Ing. Malenčíková |
zástupkyňa |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/26
|
Doúčtovanie tepelnej energie za rok 2025
|
4 515.31 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
26.03.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
09.04.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/26
|
ihly
|
47,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Technotex, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Zmluva |
03/2026-452/12-6
|
Kúpna zmluva
|
300.- |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Nadácia ŽSK pre podporu rodiny |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/26
|
el. energia za 3/26
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37/26
|
príspevok na stravu zo SF za 02/2026
|
55,77 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.03.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
23.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/26
|
strava za 2/2026
|
900,90 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.03.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
23.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
strava za 2/2026
|
746,46 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.03.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
23.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26
|
tepelná . energia za 2/2026
|
32 425.88 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
06.03.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
el. energia za 2/2026
|
-42,92 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26
|
telekomunikačné poplatky za 2/2026
|
59,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
04.03.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2026 |
05.03.2026 |