|
|
Faktúra |
91/26
|
čistenie odpadového potrubia + kanalizácia
|
179,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
22.06.2026 |
11.06.2026 |
|
Zmluva |
15/2025-452/12/20
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 1.9.2025
|
4.70/osoba |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Obchodná akadémia |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/26
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
17.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
vodné. stočné za 10 - 12/2025
|
3 737.05 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
09.01.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
telkomunikačné poplatky za 12/2025
|
46,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
tepelná energia za 12/2025
|
39 465.90 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
08.01.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
el energia za 12/2025
|
1 036.25 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
revízie hydrantov
|
228,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Ondrej Glemba-GLOBAL |
|
|
|
30.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
tepelná energia za 11/2025
|
14 964.08 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
04.12.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025-452/12/19
|
Ročná zmluva k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2025323
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
03/26
|
alarm za 1Q/26
|
202,29 |
s DPH |
03/2021- 111009-01/f/RK
|
|
04.01.2026 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Zmluva |
10a/2025-452/12/11
|
Zmluva o poskytnutí stravovania -zmena riaditeľa
|
4,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
knihy podľa súpisu
|
143,00 |
s DPH |
17/25
|
|
29.12.2025 |
pre školy.sk s.r.o. |
|
|
|
02.01.2026 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
príspevok na stravu zo SF za 12/2025
|
54,34 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
18.12.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
27.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
strava za 12/2025
|
877,80 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
18.12.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
27.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
strava za 12/2025
|
727,32 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
18.12.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
27.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
19/25
|
stravné lístky 01/2026
|
530,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
Vianočné posedenie SF
|
977,90 |
s DPH |
18/25
|
|
17.12.2025 |
ÁČKO a.s. |
|
|
|
19.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
02/26
|
switche
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/26 - zálohová
|
el. energia za 1/2025
|
4 377.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
12.01.2026 |