|
|
Faktúra |
10/25 zálohová
|
záloha el. energia 10/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
telekomunikačné poplatky za 9/2025
|
50,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25
|
vodné stočné za 3Q/2025
|
3 088.12 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
09.10.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
18.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
el. energia za 9/2025
|
-647,06 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
08.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
03.10.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
ISPIN, MAGMA 4Q /2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
27.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
destilovaná voda
|
26,95 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
revízie el. zariadení
|
805,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
P.S. Elektro s.r.o |
|
|
|
15.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
služba CO, BOZP, 9/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
01.10.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25
|
tepelná energia za9/2025
|
3 595.84 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
06.10.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72/26
|
školenie študentov
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
PB Media, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
12.06.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/26
|
toner
|
158,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
príspevok na stravu SF 9/2025
|
70,07 |
s DPH |
|
10/2025-452/12/11
|
10.10.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
tlačivá
|
317,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
05.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
69/26
|
tepelná energia za 4/2026
|
16 354.14 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
07.05.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
BOZP, CO za 10/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
05.11.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
138/25
|
nastavenie a údržba laserového zariadenia
|
319,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Laserové zariadenia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25 zálohová
|
záloha el. energie za 11/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
137/25
|
stravné lístky
|
499,81 |
s DPH |
14/25
|
|
04.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |