|
|
Faktúra |
167/26
|
el. energia za 8/2026
|
-1 509.79 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
168/26
|
telekomunikačné poplatky za 8/2026
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
166/26
|
teplo za 8/2026
|
1 516.13 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
07.09.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
165/26
|
vodné, stočné za 8/2026
|
416,49 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.09.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
20.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
164/26
|
stravné lístky za 9/2026
|
1 021.94 |
s DPH |
28/26 obj.
|
|
02.09.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
156/26
|
prívesný vozík
|
1 237,65 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
25/26
|
monitor
|
153,07 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
147/26
|
monitor
|
153,07 |
s DPH |
25/26 obj.
|
|
27.08.2026 |
Alza.sk s.r.o.Karadžičova 8 , 821 08 Bratislava |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
148/26
|
kancelárske potreby
|
1 270,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
FaxCopy a.s., |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
149/26
|
kanc. potreby
|
483,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
FaxCopy a.s., |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
150/26
|
figuríny
|
937,95 |
s DPH |
27/26 obj.
|
|
27.08.2026 |
Lary´s Luxury Fabrics s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
151/26
|
SF. občerstvenie zahájenie nového šk. roku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Jozef Tkáčik - Efekt |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Malenčíková |
zástupkyňa |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
152/26
|
kanc. potreby
|
1 184,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
FaxCopy a.s., |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
153/26
|
údržba šijacích strojov
|
255,59 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Technotex s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
154/26
|
údržbársky materiál
|
157,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
INEP, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
155/26
|
figuríny
|
432,36 |
s DPH |
26/26 obj.
|
|
27.08.2026 |
Andrea Sarková - Cezinternet.sk |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
146/26
|
notebook
|
840,00 |
s DPH |
27/26 obj.
|
|
27.08.2026 |
NAY a.s. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
157/26
|
údržbársky materiál
|
504,37 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
RENOST - kolieska castors, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
159/26
|
materiál na rekonštrukciu
|
1 863,34 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
BAUMAT SK s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
160/26
|
materiál pre údržbu
|
2 817,54 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
RENOST - kolieska castors, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |