|
|
Faktúra |
37/26
|
príspevok na stravu zo SF za 02/2026
|
55,77 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.03.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
23.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/26
|
strava za 2/2026
|
900,90 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.03.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
23.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
strava za 2/2026
|
746,46 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.03.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
23.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26
|
tepelná . energia za 2/2026
|
32 425.88 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
06.03.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
el. energia za 2/2026
|
-42,92 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26
|
telekomunikačné poplatky za 2/2026
|
59,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
04.03.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
03/26 - zálohová
|
el. energia za 03/206 záloha
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/206
|
Lyžiarský výcvik
|
4800.- |
s DPH |
01/26 obj.
|
|
03.03.2026 |
SCP-PSS, a.s. |
|
|
|
21.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26
|
switche
|
28.- |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
internet 2026
|
33.- |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
03.03.2026 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
17.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/26
|
stravné lístky
|
507,44 |
s DPH |
4/26 obj.
|
|
02.03.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/26
|
revízia telocvičného náradia
|
208,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Roman Mesiarik- Revtech |
|
|
|
17.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/26
|
Služby BOZP,CO 02/2026
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
28.02.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
04/26
|
stravné lístky 03/2026
|
502,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/26
|
sitá
|
184,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
HANK - SK s.r.o. |
|
|
|
23.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/26
|
ISPIN,MAGMA 1Q/26
|
698,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
03.03.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/26
|
internet 1-3/2026
|
150.- |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
12.02.2026 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
27.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
03/26
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
I.Podskubová |
sekretárka |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/26
|
strava za 1/2026 zo SF
|
69,42 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.02.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.02.2026 |
11.02.2026 |