|
|
Faktúra |
46/25
|
príspevok na stravu zo SF za 3/2025
|
50,05 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
09.04.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
čistiace potreby
|
89,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
05/25-zálohová
|
el. energia za 5/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Zmluva |
06/2025-452/12/6
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 785/2023/KRÚ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
komunálny odpadd 1 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.06.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
Zdravotná služba za rok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
05/2017
|
15.04.2025 |
Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN |
|
|
|
02.05.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
MAGMA,ISPIN, 2Q/2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
čistiace potreby
|
683,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
strava SF 2/2025
|
67,21 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
strava 2/2025
|
687,61 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
strava za 4/25
|
982,80 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025-452/12/2
|
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2025323
|
0.0637/kWh |
bez DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
čistiace ptostriedky
|
75,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025 zálohová
|
el. energia za 2/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
03.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
stravné lístky
|
-80,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
destilovamá voda
|
33,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
stravné lístky
|
522,12 |
s DPH |
02/2025
|
|
03.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
oprava internetu
|
225,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
strava za 1/2025
|
671,65 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
06.02.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.02.2025 |
07.02.2025 |