|
|
Faktúra |
55/25
|
služby CO, BOZP, 4/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
06.05.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
09/25-zálohová
|
záloha el. energia za 9/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25
|
telekom. poplatky za 4/2025
|
49,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025
|
teflónová fólia
|
103,96 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Slavbiz, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Kvarfolio, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.06.2025 |
06.06.2025 |
|
Zmluva |
09/2025-452/12/10
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
vodné, stočné za 2Q/2025
|
2 855.68 |
s DPH |
|
Z-200720237
|
02.07.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
20.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
tepelná energia za 6/2025
|
2 258.00 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
03.07.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
17.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
07/25-zálohová
|
záloha el. energia za 7/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25 zálohová
|
zálohová faktúra el. energia 1/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
07.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
88/25
|
strava za 6/2025
|
745,11 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
16.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
strava 2/25
|
1 085.70 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
10.03.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
strava za 6/2025
|
1 022.70 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
16.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
príspevok na stravu zo SF za 6/2025
|
63,31 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
el. energia za 6/2025
|
-1 222.06 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
03.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
telekom. poplatky za 6/2025
|
46,81 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
07.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
ISPIN, FABASOFT, 3Q/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
servis výťahu 2 polrok/2025
|
416,67 |
s DPH |
|
14/2023-O
|
29.07.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2025 |
30.07.2025 |