|
|
Faktúra |
158/26
|
tlačiareň
|
885,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
78/26
|
komunálny odpad 1 polrok 2026
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
31.07.2026 |
25.05.2026 |
|
Zmluva |
11/2026-452/12-16
|
kopírovací papier
|
57,07 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Mondi SCP, a.s. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
160/26
|
materiál pre údržbu
|
2 817,54 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
RENOST - kolieska castors, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
85/26
|
strava za 5/2026
|
1 023.12 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
05.06.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
vešiaky + obaly
|
234,53 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
162/26
|
doprava
|
17,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
74/26
|
Internet 4 - 6 /26
|
150,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
15.05.2026 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/26
|
toner
|
158,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163/26
|
licencie
|
1 979,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Digital Media s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
71/26
|
výtlačky z kopírky
|
24,45 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70/26
|
el. energie za 4/2026
|
139,38 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
14.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69/26
|
tepelná energia za 4/2026
|
16 354.14 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
07.05.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68/26
|
Telekomunikačné poplatky za43/2026
|
52,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
153/26
|
údržba šijacích strojov
|
255,59 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Technotex s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
strava za 5/2026
|
1 234.80 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
05.06.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106/26
|
ASC agenda 2027
|
693,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
150/26
|
figuríny
|
937,95 |
s DPH |
27/26 obj.
|
|
27.08.2026 |
Lary´s Luxury Fabrics s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105/26
|
telekomunikačné poplatky za 6/2026
|
52,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
104/26
|
príspevok na stravu zo SF za 6/2026
|
78,13 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
06.07.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.07.2026 |
06.07.2026 |