|
|
Faktúra |
92/26
|
revízia výťahu
|
787,20 |
s DPH |
obj. 07/26
|
|
12.06.2026 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
24.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112/26
|
tlačivá
|
411,96 |
s DPH |
ob.3/26
|
|
31.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
I.Podskubová |
sekretárka |
11.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
96/26
|
stravné lístky za 7/2026
|
563,82 |
s DPH |
ob. 14/26
|
|
01.07.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
41/26
|
stravné lístky
|
648,40 |
s DPH |
ob. 06/26
|
|
01.04.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
114/26
|
stravné lístky za 8/2026
|
2 727.51 |
s DPH |
ob- 16/26
|
|
03.08.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
31.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
služba CO, BOZP,3/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
04.04.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
služba CO, BOZP,2/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
28.02.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
BOZP, CO za 10/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
05.11.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
strava za 4/25
|
982,80 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62/25
|
príspevok na stravu zo SF za 4/2025
|
60,84 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/25
|
strava za 4/2025
|
716,04 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
el. energia za 3/2025
|
446,08 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
zálohová 07/26
|
záloha el. energia za 7/2026
|
4 377.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
03.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
15.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11/25 zálohová
|
záloha el. energie za 11/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
70/26
|
el. energie za 4/2026
|
139,38 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
14.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
004/2025 zálohová
|
el. energia za 3/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/26
|
el. energia za 3/26
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
02/26 - zálohová
|
el. energia za 2/2026
|
4 377.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
89/26
|
el. energia za 5/2026
|
-246,50 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
09.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
04/26-zálohová
|
el. energia za 4/2026 záloha
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
03.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
08.04.2026 |