|
|
Faktúra |
39/25
|
služba CO, BOZP,3/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
04.04.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
služba CO, BOZP,2/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
28.02.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
BOZP, CO za 10/2025
|
166,05 |
s DPH |
Z8/2023-452/12/13
|
|
05.11.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
strava za 4/25
|
982,80 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62/25
|
príspevok na stravu zo SF za 4/2025
|
60,84 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/25
|
strava za 4/2025
|
716,04 |
s DPH |
Z00010/2023-452/12/15
|
|
12.05.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025 zálohová
|
el. energia za 3/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
el. energia za 1/2025
|
1 102.11 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
13.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
159/25
|
el. energia za 11/2025
|
1 571.93 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
el. energia za 4/2025
|
-59,79 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
el. energia za 3/2025
|
446,08 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
05/25-zálohová
|
el. energia za 5/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
záloha el. energie za 11/2025
|
4 793,00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
vodné, stočné
|
4 706.07 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.04.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
18.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/25
|
tepelná energia za4/25
|
18 047.38 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
|
12.05.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
tepelná energia za 11/2025
|
36 155.81 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
04.12.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
vzúčtovanie tep. energie 2024
|
11 113.99 |
s DPH |
Z 02/2025-452/12/2, Z 03/2025-452/12/3
|
|
31.03.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
10.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
03.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
05.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
11.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |