|
|
Faktúra |
13/26
|
tlačivá
|
87,29 |
s DPH |
3/26 - 4/2025
|
|
03.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/26
|
servis výťahu POLROK /2026
|
416,67 |
s DPH |
14/2023-O
|
|
02.02.2026 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/26
|
el. energia za 1/2026
|
820,54 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
09.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
02/26
|
stravné lístky za 2/2026
|
481,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/26
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
98,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01/26
|
služby spojené s realizácia lyžiarského výcviku
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
SCP-PPS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
09/26
|
Služby BOZP,CO 12/2025
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
20.01.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
08/26
|
Služby BOZP,CO 11/2025
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
19.01.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
tonery
|
50.- |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
20.01.2026 |
|
Zmluva |
01/2026-452/12-2
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17/26
|
tepelná . energia za 1/2026
|
39 626.36 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
09.02.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
20.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/26
|
strava za 1/2026
|
929,16 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
10.02.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
20.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
el. energia za 2/2026
|
-42,92 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/26
|
revízia telocvičného náradia
|
208,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Roman Mesiarik- Revtech |
|
|
|
17.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26
|
telekomunikačné poplatky za 2/2026
|
59,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
04.03.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
03/26 - zálohová
|
el. energia za 03/206 záloha
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26
|
switche
|
28.- |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
internet 2026
|
33.- |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
03.03.2026 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
17.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/206
|
Lyžiarský výcvik
|
4800.- |
s DPH |
01/26 obj.
|
|
03.03.2026 |
SCP-PSS, a.s. |
|
|
|
21.03.2026 |
04.03.2026 |