|
|
Faktúra |
15/26
|
telekomunikačné poplatky za 1/2026
|
50,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02/26 - zálohová
|
el. energia za 2/2026
|
4 377.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/26
|
služba CO, BOZP, 1/2026
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
03.02.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/26
|
tlačivá
|
87,29 |
s DPH |
3/26 - 4/2025
|
|
03.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/26
|
stravné lístky za 2/2026
|
486,27 |
s DPH |
02/26
|
|
03.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11/26
|
servis výťahu POLROK /2026
|
416,67 |
s DPH |
14/2023-O
|
|
02.02.2026 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
02/26
|
stravné lístky za 2/2026
|
481,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
01/26
|
služby spojené s realizácia lyžiarského výcviku
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
SCP-PPS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
Zmluva |
01/2026-452/12-2
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/26
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
98,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
09/26
|
Služby BOZP,CO 12/2025
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
20.01.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
08/26
|
Služby BOZP,CO 11/2025
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
19.01.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
tonery
|
50.- |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
06/26
|
výtlačky z kopírky
|
75,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
05/26
|
výtlačky z kopírky
|
10,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
telkomunikačné poplatky za 12/2025
|
46,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
vodné. stočné za 10 - 12/2025
|
3 737.05 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
09.01.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/26
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
17.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
el energia za 12/2025
|
1 036.25 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
tepelná energia za 12/2025
|
39 465.90 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
08.01.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.01.2026 |
08.01.2026 |