|
|
Faktúra |
15/26
|
telekomunikačné poplatky za 1/2026
|
50,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
tepelná energia za 11/2025
|
14 964.08 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
04.12.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
revízie hydrantov
|
228,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Ondrej Glemba-GLOBAL |
|
|
|
30.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
telkomunikačné poplatky za 12/2025
|
46,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
01/26
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
17.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
02/26
|
switche
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
05/26
|
výtlačky z kopírky
|
10,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
06/26
|
výtlačky z kopírky
|
75,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
15.01.2026 |
|
Zmluva |
01/2026-452/12-2
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
tonery
|
50.- |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01/26
|
služby spojené s realizácia lyžiarského výcviku
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
SCP-PPS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/26
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
98,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02/26
|
stravné lístky za 2/2026
|
481,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
02.02.2026 |
|
|
Zmluva |
09/2025-452/12/10
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
03.10.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
07.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
komunálny odpadd 1 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.06.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
čistiace potreby
|
683,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
strava za 1/2025 príspevok SF
|
65,65 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
06.02.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
strava za 1/2025
|
1 060.50 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
06.02.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
19.02.2025 |
07.02.2025 |