|
|
Faktúra |
79/26
|
PC ASUS
|
349.- |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
02.06.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/56
|
plast
|
55,73 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
J.Jánošíková |
účtovník |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
Zmluva |
09/2026-452/12-13
|
Preventívny program - vývinové a vekové špecifiká mladistvých
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
EDI Slovensko, o.z. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Zmluva |
05/2026-452/12-8
|
Zmluva o dielo na stavebné práce na telocvični
|
380070.- |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Rstav s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/26
|
školenie študentov
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
PB Media, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
12.06.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83/26
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
03.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
|
|
13.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
75/26
|
vyhrievacia špirála
|
43,67 |
s DPH |
12/26
|
|
18.05.2026 |
CLEANING s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Malenčíková |
zástupkyňa |
01.06.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
80/26
|
služby BOZP, CO, OPP
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
02.06.2026 |
Safirs, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
J.Jánošíková |
účtovník |
30.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/26
|
stravné lístky za 6/2026
|
663,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
J.Jánošíková |
účtovník |
|
01.06.2026 |
|
|
Zmluva |
07/2026-452/12-12
|
dohoda o spoliúpráci - metodická podpora pri výkone odr´borných činností
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie ružomberok |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Zmluva |
06/2026-452/12-11
|
Zmluva o poskytnutí grantu 10/2026 RBK_jar
|
800.- |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Komunitná nadácia Liptov |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
10/26
|
stravné lístky za 5/2026
|
628,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
J.Jánošíková |
účtovník |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/26
|
tepelná energia za 5/2026
|
4 541.84 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
05.06.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
|
|
19.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
12/26
|
výhrevná špirála na žehliaci stroj
|
43,67 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
CLEANING s.r.o. |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
J.Jánošíková |
účtovník |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
81/26
|
stravné lístky za 6/2026
|
669,55 |
s DPH |
O-13/26
|
|
02.06.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
J.Jánošíková |
účtovník |
02.07.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Zmluva |
01/2025-452/12/1
|
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
15.-/hod. |
bez DPH |
|
|
14.01.2025 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
JUDr. Ľubomír Kubáň |
primátor mesta |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2026-452/12-2
|
prenájom telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mesto Ružomberok Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu |
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
tepelná energia za 12/2025
|
39 465.90 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
08.01.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
telkomunikačné poplatky za 12/2025
|
46,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
vodné. stočné za 10 - 12/2025
|
3 737.05 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
09.01.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
12.01.2026 |