|
|
Faktúra |
38/25
|
obed - Ďeň učiteľov
|
891.- |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Zmluva |
06/2026-452/12-11
|
Zmluva o poskytnutí grantu 10/2026 RBK_jar
|
800.- |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Komunitná nadácia Liptov |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
EDU licencie
|
750.- |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
C-Engineering spol. s.r.o. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
MAGMA,FABASOFT 1Q//2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
MAGMA,ISPIN, 2Q/2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/25
|
ASC agenda
|
634.- |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/26
|
učebnice
|
5 321.40 |
s DPH |
15/26-obj.
|
|
10.08.2026 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
18.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
11/25
|
diagnostika tepelného potrubia
|
550.- |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
AQUAFLUCHT s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
15/26
|
učebnice
|
5 321,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
51/26
|
predplatné "Škola"
|
53.- |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
21/25
|
Lyžiarský výcvik
|
5250.- |
s DPH |
01/2025
|
|
18.02.2025 |
SCP-PSS, a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
Služby spojené s organizovaním lyžiar. výcviku
|
5250.- |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SCP-PSS, a.s. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
05/26
|
stravovacie služby na deň učiteľov
|
500.- |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
ÁČKO a.s. |
|
Ing. Malenčíková |
zástupkyňa |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
tonery
|
50.- |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
02/2025 zálohová
|
el. energia za 2/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
03.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25 - zálohová
|
el. energia za 12/205 záloha
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
02.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25 zálohová
|
záloha el. energia 10/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25 zálohová
|
záloha el. energie za 11/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
05/25-zálohová
|
el. energia za 5/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
07/25-zálohová
|
záloha el. energia za 7/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.07.2025 |
04.07.2025 |