|
|
Faktúra |
129/25
|
ISPIN, MAGMA 4Q /2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
27.10.2025 |
20.10.2025 |
|
Zmluva |
04/2026-452/12-7
|
Dodatok č.2 k ZMLUVE č.785/2023/KRÚ
|
-63,35 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Zmluva |
06/2025-452/12/6
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 785/2023/KRÚ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24/26
|
ISPIN,MAGMA 1Q/26
|
698,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
03.03.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50/26
|
ISPIN. MAGMA 2Q/26
|
698,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
ISPIN, FABASOFT, 3Q/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25
|
Poistenie majetku 2025
|
4 055,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
30.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
MAGMA,FABASOFT 1Q//2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
MAGMA,ISPIN, 2Q/2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
medovníky SF
|
175,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Švábová Ivana |
|
|
|
13.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25
|
tlačivá
|
33,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
tlačivá
|
317,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
tlačivá k maturitám
|
127,76 |
s DPH |
|
05/2019
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/26
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
I.Podskubová |
sekretárka |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
Zdravotná služba za rok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
05/2017
|
15.04.2025 |
Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN |
|
|
|
02.05.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/26
|
občerstvenie "Deň učiteľov" SF
|
386,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ÁČKO a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
18/25
|
občerstvenie "Vianočná kapustnica SF"
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ÁČKO a.s. |
|
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
05/26
|
stravovacie služby na deň učiteľov
|
500.- |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
ÁČKO a.s. |
|
Ing. Malenčíková |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
Vianočné posedenie SF
|
977,90 |
s DPH |
18/25
|
|
17.12.2025 |
ÁČKO a.s. |
|
|
|
19.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
učebnice
|
3 817,53 |
s DPH |
17/25
|
|
16.12.2025 |
pre školy.sk s.r.o. |
|
|
|
24.12.2025 |
16.12.2025 |