|
Zmluva |
06/2025-452/12/6
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 785/2023/KRÚ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
ISPIN, FABASOFT, 3Q/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
MAGMA,ISPIN, 2Q/2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
MAGMA,FABASOFT 1Q//2025
|
698.- |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25
|
tlačivá
|
33,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
tlačivá k maturitám
|
127,76 |
s DPH |
|
05/2019
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
Zdravotná služba za rok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
05/2017
|
15.04.2025 |
Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN |
|
|
|
02.05.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
internet 4 - 6 /2025
|
50,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
16.05.2025 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
29.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/25
|
internet 5/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
04/2025-452/12/4
|
11.06.2025 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
19.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
internet 2025
|
33,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
12.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
internet 2025
|
50,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
20.03.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025-452/12/4
|
Poskytovanie služieb dátovej siete SANET
|
150.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
vodné, stočné
|
4 706.07 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.04.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
18.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
vodné, stočné za 2Q/2025
|
2 855.68 |
s DPH |
|
Z-200720237
|
02.07.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
20.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
stravné lístky
|
547,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/25
|
stravné lísky 6/25
|
506,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
stravné lístky
|
509,54 |
s DPH |
03/2025
|
|
03.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
stravné lístky
|
553,13 |
s DPH |
04/2025
|
|
07.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
stravné lístky
|
517,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
stravné lístky
|
521,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |