Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5/25 MAGMA,FABASOFT 1Q//2025 698.- s DPH 20.01.2025 Žilinský samosprávny kraj 24.01.2025 22.01.2025
Faktúra 4/25 tlačivá k maturitám 127,76 s DPH 05/2019 15.01.2025 ŠEVT a.s. 17.01.2025 16.01.2025
Zmluva 4/2025-452/12/4 Poskytovanie služieb dátovej siete SANET 150.-/štvrťrok s DPH 20.02.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET PaedDr. Marián Mikulka riaditeľ školy 24.02.2025
Objednávka 02/2025 stravné lístky 522,12 s DPH 31.01.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.01.2025
Faktúra 12/25 stravné lístky -80,99 s DPH 04.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 05.03.2025 05.02.2025
Faktúra 10/25 stravné lístky 522,12 s DPH 03.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 03.03.2025 03.03.2025
Objednávka 03/2025 stravné lístky 504,63 s DPH 28.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 28.02.2025
Faktúra 21/25 el. energia za 1/2025 1 102.11 s DPH Z-9100548609 13.02.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 28.02.2025 27.02.2025
Faktúra 2/25 zálohová zálohová faktúra el. energia 1/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 07.01.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2025 16.01.2025
Faktúra 02/2025 zálohová el. energia za 2/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 03.02.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.02.2025 05.02.2025
Faktúra 15/25 telekom. poplatky za 1/2025 44,11 s DPH 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.02.2025 12.02.2025
Faktúra 19/25 BOZP, PO,CO 1/2025 166,05 s DPH Z8/2023-452/12/13 07.02.2025 Safirs, s.r.o. 08.03.2025 12.02.2025
Faktúra 22/25 Lyžiarský výcvik 5250.- s DPH 01/2025 18.02.2025 SCP-PSS, a.s. 07.03.2025 27.02.2025
Objednávka 01/2025 Služby spojené s organizovaním lyžiar. výcviku 5250.- s DPH 22.01.2025 SCP-PSS, a.s. 21.02.2025
Faktúra 23/25 revízie telocvičného náradia 211,90 s DPH 25.02.2025 Roman Mesiarik- Revtech 07.03.2025 27.02.2025
Faktúra 7/25 Servis výťahov1-6/2025 390,84 s DPH 14/2023-O 30.01.2025 OtTIS Výťahy, s.r.o. 12.02.2025 31.01.2025
Faktúra 16/25 strava za 1/2025 671,65 s DPH Z00010/2023-452/12/15 06.02.2025 Obchodná akadémia 19.02.2025 07.02.2025
Faktúra 17/25 strava za 1/2025 1 060.50 s DPH Z00010/2023-452/12/15 06.02.2025 Obchodná akadémia 19.02.2025 07.02.2025
Faktúra 18/25 strava za 1/2025 príspevok SF 65,65 s DPH Z00010/2023-452/12/15 06.02.2025 Obchodná akadémia 19.02.2025 07.02.2025
Zmluva 02/2025-452/12/2 zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2025323 0.0637/kWh bez DPH 31.01.2025 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. PaedDr. Marián Mikulka riaditeľ školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/31