|
|
Faktúra |
91/26
|
čistenie odpadového potrubia + kanalizácia
|
179,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
22.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
90/26
|
revízie el. náradia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
P.S. Elektro s.r.o |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
23.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
89/26
|
el. energia za 5/2026
|
-246,50 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
09.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
88/26
|
Telekomunikačné poplatky za 5/2026
|
46,68 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
87/26
|
príspevok na stravu zo SF za 5/2026
|
76,44 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
05.06.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
strava za 5/2026
|
1 234.80 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
05.06.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
85/26
|
strava za 5/2026
|
1 023.12 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
05.06.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
84/26
|
tepelná energia za 5/2026
|
4 541.84 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
05.06.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
|
|
19.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
83/26
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
03.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
|
|
13.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
82/26
|
vodné, stočné za 5/2026
|
1 083.65 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.06.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
20.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
zálohová 06/26
|
záloha el. energia za 6/2026
|
4 377.00 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
03.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
15.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
81/26
|
stravné lístky za 6/2026
|
669,55 |
s DPH |
O-13/26
|
|
02.06.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok |
J.Jánošíková |
účtovník |
02.07.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
80/26
|
služby BOZP, CO, OPP
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
02.06.2026 |
Safirs, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
J.Jánošíková |
účtovník |
30.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/26
|
stravné lístky za 6/2026
|
663,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
J.Jánošíková |
účtovník |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
79/26
|
PC ASUS
|
349.- |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Ľudmila malenčíková |
zastupkyňa |
02.06.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78/26
|
komunálny odpad 1 polrok 2026
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
31.07.2026 |
25.05.2026 |
|
Zmluva |
11/2026-452/12-16
|
kopírovací papier
|
57,07 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Mondi SCP, a.s. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77/26
|
Switch + kábel
|
34,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/56
|
plast
|
55,73 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
J.Jánošíková |
účtovník |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/26
|
vyhrievacia špirála
|
43,67 |
s DPH |
12/26
|
|
18.05.2026 |
CLEANING s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 |
Ing. Malenčíková |
zástupkyňa |
01.06.2026 |
19.05.2026 |