|
|
Faktúra |
56/26
|
oprava notobooku
|
76,91 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
03.05.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41/26
|
stravné lístky
|
648,40 |
s DPH |
ob. 06/26
|
|
01.04.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
01.05.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40/26
|
BOZP, PO,CO 32026
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
01.04.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/26
|
príspevok na stravu zo SF za 3/2026
|
88,92 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
16.04.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
30.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/26
|
strava za 3/2026
|
1 436.40 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
16.04.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
30.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/26
|
strava za 3/2026
|
1 190.16 |
s DPH |
10/2025-452/12/11
|
|
16.04.2026 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
30.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/26
|
el. energia za 3/26
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
operačná pamäť,USB klúče
|
804,35 |
s DPH |
09/26
|
|
27.04.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/26
|
predplatné "Škola"
|
53.- |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50/26
|
ISPIN. MAGMA 2Q/26
|
698,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/26
|
predplatné časopisu "BURDA"
|
59,90 |
s DPH |
08/26 - 161747
|
|
23.04.2026 |
Magnet Press, Slovakia, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/26
|
čipové prívesky
|
43.- |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/26
|
tepelná . energia za 3/2026
|
23 352.29 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
08.04.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/26
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
NÁRUC - pomoc detom v kríze |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/26
|
vodné stočné za 1Q/2026
|
3 320.14 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
08.04.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
19.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/26
|
Telekomunikačné poplatky za 3/2026
|
51,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44/26
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2026
|
35,67 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
08.04.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
04/26-zálohová
|
el. energia za 4/2026 záloha
|
4377.- |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
03.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/26
|
alarm za 2Q/2026
|
202,29 |
s DPH |
03/2021- 111009-01/f/RK
|
|
01.04.2026 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49/26
|
občerstvenie "Deň učiteľov" SF
|
386,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ÁČKO a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |