|
|
Faktúra |
164/26
|
stravné lístky za 9/2026
|
1 021.94 |
s DPH |
28/26 obj.
|
|
02.09.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
167/26
|
el. energia za 8/2026
|
-1 509.79 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
08.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
165/26
|
vodné, stočné za 8/2026
|
416,49 |
s DPH |
Z-200720237
|
|
02.09.2026 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
20.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
166/26
|
teplo za 8/2026
|
1 516.13 |
s DPH |
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12
|
|
07.09.2026 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
18.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
168/26
|
telekomunikačné poplatky za 8/2026
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
106/26
|
ASC agenda 2027
|
693,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
114/26
|
stravné lístky za 8/2026
|
2 727.51 |
s DPH |
ob- 16/26
|
|
03.08.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
31.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111/26
|
služby CO, BOZP za 7/2026
|
166,05 |
s DPH |
F/1045/2019/5/14
|
|
31.07.2026 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
136/26
|
čistiace potreby
|
886,39 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
CARTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
142/26
|
materiál na rekonštrukciu
|
1 798,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
KAKO s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
141/26
|
materiál na rekonštrukciu
|
748,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
GRENSTAVE, s.r.o. J.Kačku 6, 03495 Likavka |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
140/26
|
materiál na rekonštrukciu
|
2 211,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
WOODCOTE GRUP a.s. |
|
Ing. Miroslava Macháčková |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
139/26
|
materiál na rekonštrukciu
|
182,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
VEREX-ELTO, a.s. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
138/26
|
čiastiace potreby
|
1 292,08 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
137/26
|
pracovné odevy
|
894,21 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Pilex, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
132/26
|
PC ramky
|
1 594.82 |
s DPH |
20/26 obj.
|
|
25.08.2026 |
Mironet.cz a.s. |
|
J.Jánošíková |
účtovník |
28.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
135/26
|
čistiace prostriedky
|
46,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
INEP, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
134/26
|
čistiace potreby
|
52,78 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
133/26
|
revízie el. strojov
|
909,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
P.S. Elektro s.r.o |
|
|
|
28.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
144/26
|
materiál na rekonštrukciu
|
240,21 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
WOODCOTE GRUP a.s. |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |