|
|
Faktúra |
69/25
|
služba CO, BOZP,5/2025
|
166,00 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
05.06.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
komunálny odpadd 1 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.06.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/25
|
el. energia za 5/2025
|
-327,44 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
09.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/25
|
tepelná energia za 5/2025
|
3 759.51 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
06.06.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
19.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78/25
|
internet 5/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
04/2025-452/12/4
|
11.06.2025 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
19.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/25
|
ASC agenda
|
634.- |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/25
|
strava za 5/2025
|
1 047.90 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
05.06.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74/25
|
príspevok na stravu za 5/2025 SF
|
64,87 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
05.06.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/25
|
strava za 5/2025
|
763,47 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
05.06.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
18.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/25
|
telekom. poplatky za 5/2025
|
46,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
06/25-zálohová
|
záloha el. energia za 6/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
05.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79/25
|
farby
|
140,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
HANK - SK s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/25
|
el. materiál pre internet
|
341,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
GIGABIT, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
stravné lístky
|
553,13 |
s DPH |
04/2025
|
|
07.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/25
|
služby CO, BOZP, 4/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
06.05.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
el. energia za 4/2025
|
-59,79 |
s DPH |
Z-9100548609
|
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
internet 4 - 6 /2025
|
50,00 |
s DPH |
04/2025-452/12/4
|
|
16.05.2025 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
29.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/25
|
teflónová fólia
|
103,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Slavbiz, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/25
|
školenie doplatok DPH
|
14,49 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
SEMINARIA, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
21.05.2025 |