|
|
Faktúra |
113/25
|
výtlačky z kopírky
|
11,73 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
výtlačky z kopírky
|
13,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25
|
tepelná energia za 8/2025
|
736,13 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
08.09.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
19.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
el. energia za 8/2025
|
-2 220.68 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
05.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
výkon zodpovednej osoby za9/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
05.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
telekomunikačné poplatky za 8/2025
|
48,65 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
stravné lístky
|
593,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
09/25-zálohová
|
záloha el. energia za 9/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
komunálny odpad za 2 polrok 2025
|
3 031,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Mesto Ružomberok |
|
|
|
30.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
stravné lísky 9/2025
|
587,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
služba CO, BOZP, 8/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
27.08.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
diagnostika tepelného potrubia
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
AQUAFLUCHT s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
tonery
|
55,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
DAMEDIS,s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
počítačové služby za 7-9/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
04/2025-452/12/4
|
20.08.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
29.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
F/1045/2019/5/14
|
08.08.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25
|
el. energia za 7/2025
|
-2 251.85 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
08.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
tepelná energia za 7/2025
|
1 448.62 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
08.08.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
21.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
99/25
|
služba CO, BOZP, 7/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
08.08.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
stravné lísky 8/25
|
1 772,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
telekom. poplatky za 7/2025
|
47,27 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
20.08.2025 |