|
|
Faktúra |
95/25
|
servis výťahu 2 polrok/2025
|
416,67 |
s DPH |
|
14/2023-O
|
29.07.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
ISPIN, FABASOFT, 3Q/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
24.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
telekom. poplatky za 6/2025
|
46,81 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
tepelná energia za 6/2025
|
2 258.00 |
s DPH |
|
Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3
|
03.07.2025 |
Mestský podnik Ružomberok |
|
|
|
17.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
el. energia za 6/2025
|
-1 222,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
príspevok na stravu zo SF za 6/2025
|
63,31 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
17.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
strava za 6/2025
|
1 022.70 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
16.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/25
|
strava za 6/2025
|
745,11 |
s DPH |
|
Z00010/2023-452/12/15
|
03.07.2025 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
16.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/25
|
slávnostný obed SF
|
922,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Michal Kútnik |
|
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
vodné, stočné za 2Q/2025
|
2 855.68 |
s DPH |
|
Z-200720237
|
02.07.2025 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
20.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
07/25-zálohová
|
záloha el. energia za 7/2025
|
4 793.00 |
s DPH |
|
Z-9100548609
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Zmluva |
09/2025-452/12/10
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
PaedDr. Marián Mikulka |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25
|
stravné lísky 7/25
|
439,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83/25
|
alarm za 3Q/2025
|
202,29 |
s DPH |
|
03/2021
|
30.06.2025 |
Fanit s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25
|
tlačivá
|
33,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80/25
|
BOZP, CO za 6/2025
|
166,05 |
s DPH |
|
Z8/2023-452/12/13
|
30.06.2025 |
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
81/25
|
stravné lísky 6/25
|
506,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025-45212/9
|
servis výťahov - nárast indexu nominálnej mzdy
|
56,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
OtTIS Výťahy, s.r.o. |
|
PaedDr. Marián Mikulka MBA |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78/25
|
internet 5/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
04/2025-452/12/4
|
11.06.2025 |
Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
19.06.2025 |
11.06.2025 |