Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 26/26 Služby BOZP,CO 02/2026 166,05 s DPH F/1045/2019/5/14 28.02.2026 Safirs, s.r.o. 30.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 133/25 predplatné "Profil súčastného umenia" 8,40 s DPH 24.10.2025 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra 121/25 výkon zodpovednej osoby 10/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 03.10.2025 EuroTRADING s.r.o. 13.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 131/25 pracovný odev+ obuv 158,89 s DPH 22.10.2025 Pilex, s.r.o. 04.11.2025 28.10.2025
    Faktúra 48/25 MAGMA,ISPIN, 2Q/2025 698.- s DPH 14.04.2025 Žilinský samosprávny kraj 22.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 35/25 stravné lístky 526,47 s DPH 3/2025 01.04.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 01.05.2025 02.04.2025
    Faktúra 36/25 vodné, stočné 4 706.07 s DPH Z-200720237 02.04.2025 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 18.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 37/25 Alarm 2Q/2025 202,29 s DPH 03/2021 02.04.2025 Fanit s.r.o. 15.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 38/25 obed - Ďeň učiteľov 891.- s DPH 02.04.2025 Michal Kútnik 04.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 004/2025 zálohová el. energia za 3/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 04.04.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 39/25 služba CO, BOZP,3/2025 166,05 s DPH Z8/2023-452/12/13 04.04.2025 Safirs, s.r.o. 04.05.2025 08.04.2025
    Faktúra 40/25 výkon zodpovednej osoby za 4/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 07.04.2025 EuroTRADING s.r.o. 14.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 41/25 el. energia za 3/2025 446,08 s DPH Z-9100548609 08.04.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 42/25 tepelná energia za32/2025 31 437.23 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3 08.04.2025 Mestský podnik Ružomberok 21.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 43/25 telekom. poplatky za32/2025 46,56 s DPH 08.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 44/25 strava za 3/2025 512,05 s DPH Z00010/2023-452/12/15 09.04.2025 Obchodná akadémia 18.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 45/25 strava za 3/2025 808,50 s DPH Z00010/2023-452/12/15 09.04.2025 Obchodná akadémia 18.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 46/25 príspevok na stravu zo SF za 3/2025 50,05 s DPH Z00010/2023-452/12/15 09.04.2025 Obchodná akadémia 18.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 47/25 čistiace potreby 683,38 s DPH 11.04.2025 CARTA SLOVAKIA, s.r.o. 25.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 49/25 Zdravotná služba za rok 2025 200,00 s DPH 05/2017 15.04.2025 Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN 02.05.2025 22.04.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/304