Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38/25 obed - Ďeň učiteľov 891.- s DPH 02.04.2025 Michal Kútnik 04.04.2025 08.04.2025
    Zmluva 06/2026-452/12-11 Zmluva o poskytnutí grantu 10/2026 RBK_jar 800.- s DPH 24.03.2026 Komunitná nadácia Liptov ŠUP Ružomberok ,Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok Ing. Miroslava Macháčková riaditeľka školy 10.04.2026
    Objednávka 12/25 EDU licencie 750.- bez DPH 04.11.2025 C-Engineering spol. s.r.o. Ing. Ľudmila malenčíková zastupkyňa 04.11.2025
    Faktúra 4/25 MAGMA,FABASOFT 1Q//2025 698.- s DPH 20.01.2025 Žilinský samosprávny kraj 24.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 48/25 MAGMA,ISPIN, 2Q/2025 698.- s DPH 14.04.2025 Žilinský samosprávny kraj 22.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 77/25 ASC agenda 634.- s DPH 10.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 18.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 122/26 učebnice 5 321.40 s DPH 15/26-obj. 10.08.2026 PreSkoly.sk s.r.o. Ing. Ľudmila malenčíková zastupkyňa 18.08.2026 11.08.2026
    Objednávka 11/25 diagnostika tepelného potrubia 550.- s DPH 04.08.2025 AQUAFLUCHT s.r.o. J.Jánošíková účtovník 22.09.2025
    Objednávka 15/26 učebnice 5 321,40 s DPH 21.07.2026 PreSkoly.sk s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6,Ružomberok 03401 Ing. Ľudmila malenčíková zastupkyňa 22.07.2026
    Faktúra 51/26 predplatné "Škola" 53.- s DPH 14.04.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Ing. Miroslava Macháčková riaditeľka školy 24.04.2026 17.04.2026
    Faktúra 21/25 Lyžiarský výcvik 5250.- s DPH 01/2025 18.02.2025 SCP-PSS, a.s. 07.03.2025 27.02.2025
    Objednávka 01/2025 Služby spojené s organizovaním lyžiar. výcviku 5250.- s DPH 22.01.2025 SCP-PSS, a.s. Ing. Miroslava Macháčková riaditeľka školy 21.02.2025
    Objednávka 05/26 stravovacie služby na deň učiteľov 500.- s DPH 24.03.2026 ÁČKO a.s. Ing. Malenčíková zástupkyňa 24.03.2026
    Faktúra 07/26 tonery 50.- s DPH 16.01.2026 GIGABIT, s.r.o. 30.01.2026 20.01.2026
    Faktúra 02/2025 zálohová el. energia za 2/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 03.02.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.02.2025 05.02.2025
    Faktúra 12/25 - zálohová el. energia za 12/205 záloha 4 793.00 s DPH Z-9100548609 02.12.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 10/25 zálohová záloha el. energia 10/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 02.10.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 11/25 zálohová záloha el. energie za 11/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 04.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 04.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 05/25-zálohová el. energia za 5/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 05.05.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 07/25-zálohová záloha el. energia za 7/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 02.07.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.07.2025 04.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/382