• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38/25 obed - Ďeň učiteľov 891.- s DPH 02.04.2025 Michal Kútnik 04.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 50/25 komunálny odpadd 1 polrok 2025 3 031,60 s DPH 22.04.2025 Mesto Ružomberok 30.06.2025 22.04.2025
    Faktúra 27/25 el. energia za 2/2025 812,30 s DPH Z-9100548609 10.03.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 28.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 45/25 strava za 3/2025 808,50 s DPH Z00010/2023-452/12/15 09.04.2025 Obchodná akadémia 18.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 48/25 MAGMA,ISPIN, 2Q/2025 698.- s DPH 14.04.2025 Žilinský samosprávny kraj 22.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 4/25 MAGMA,FABASOFT 1Q//2025 698.- s DPH 20.01.2025 Žilinský samosprávny kraj 24.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 28/25 strava 2/2025 687,61 s DPH Z00010/2023-452/12/15 10.03.2025 Obchodná akadémia 20.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 47/25 čistiace potreby 683,38 s DPH 11.04.2025 CARTA SLOVAKIA, s.r.o. 25.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 15/25 strava za 1/2025 671,65 s DPH Z00010/2023-452/12/15 06.02.2025 Obchodná akadémia 19.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 35/25 stravné lístky 526,47 s DPH 01.04.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 01.05.2025 02.04.2025
    Faktúra 21/25 Lyžiarský výcvik 5250.- s DPH 01/2025 18.02.2025 SCP-PSS, a.s. 07.03.2025 27.02.2025
    Objednávka 01/2025 Služby spojené s organizovaním lyžiar. výcviku 5250.- s DPH 22.01.2025 SCP-PSS, a.s. 21.02.2025
    Faktúra 9/25 stravné lístky 522,12 s DPH 03.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 03.03.2025 03.03.2025
    Objednávka 03/2025 stravné lístky 521,40 s DPH 31.03.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.03.2025
    Objednávka 02/2025 stravné lístky 517,09 s DPH 31.01.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.01.2025
    Faktúra 44/25 strava za 3/2025 512,05 s DPH Z00010/2023-452/12/15 09.04.2025 Obchodná akadémia 18.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 24/25 stravné lístky 509,54 s DPH 03/2025 03.03.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.03.2025 10.03.2025
    Objednávka 04/2025 stravné lístky 509,54 s DPH 28.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 08.04.2025
    Faktúra 003/2025 zálohová el. energia za 3/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 03.03.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2/25 zálohová zálohová faktúra el. energia 1/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 07.01.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 13.01.2025 16.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/63