Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 48/25 MAGMA,ISPIN, 2Q/2025 698.- s DPH 14.04.2025 Žilinský samosprávny kraj 22.04.2025 22.04.2025
    Faktúra 4/25 MAGMA,FABASOFT 1Q//2025 698.- s DPH 20.01.2025 Žilinský samosprávny kraj 24.01.2025 22.01.2025
    Zmluva 06/2025-452/12/6 Dodatok č. 1 k zmluve č. 785/2023/KRÚ s DPH 15.04.2025 Žilinský samosprávny kraj PaedDr. Marián Mikulka riaditeľ školy 05.05.2025
    Faktúra 3/25 tlačivá k maturitám 127,76 s DPH 05/2019 15.01.2025 ŠEVT a.s. 17.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 49/25 Zdravotná služba za rok 2025 200,00 s DPH 05/2017 15.04.2025 Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN 02.05.2025 22.04.2025
    Faktúra 78/25 internet 5/2025 100,00 s DPH 04/2025-452/12/4 11.06.2025 Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 19.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 65/25 internet 4 - 6 /2025 50,00 s DPH 04/2025-452/12/4 16.05.2025 Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 29.05.2025 21.05.2025
    Faktúra 32/25 internet 2025 33,00 s DPH 04/2025-452/12/4 12.03.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 25.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 33/25 internet 2025 50,00 s DPH 04/2025-452/12/4 20.03.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 25.03.2025 21.03.2025
    Zmluva 04/2025-452/12/4 Poskytovanie služieb dátovej siete SANET 150.-/štvrťrok s DPH 20.02.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET PaedDr. Marián Mikulka riaditeľ školy 24.02.2025
    Faktúra 36/25 vodné, stočné 4 706.07 s DPH Z-200720237 02.04.2025 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 18.04.2025 02.04.2025
    Objednávka 04/2025 stravné lístky 509,54 s DPH 28.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 08.04.2025
    Objednávka 03/2025 stravné lístky 521,40 s DPH 31.03.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.03.2025
    Objednávka 04/2025 stravné lístky 547,80 s DPH 05.05.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 05.05.2025
    Faktúra 24/25 stravné lístky 509,54 s DPH 03/2025 03.03.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 35/25 stravné lístky 526,47 s DPH 01.04.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 01.05.2025 02.04.2025
    Objednávka 02/2025 stravné lístky 517,09 s DPH 31.01.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.01.2025
    Objednávka 06/2025 stravné lístky 501,60 s DPH 30.05.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 05.06.2025
    Faktúra 9/25 stravné lístky 522,12 s DPH 03.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 03.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 11/25 stravné lístky -80,99 s DPH 02/2025 04.02.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 05.03.2025 05.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/99