Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 156/25 výkon zodpovednej osoby za 12/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 03.12.2025 EuroTRADING s.r.o. 13.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 155/25 medovníky SF 175,00 s DPH 03.12.2025 Švábová Ivana 13.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 154/25 stravné lístky 12/2025 331,25 s DPH 16/25 02.12.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 31.12.2025 03.12.2025
    Objednávka 15/25 stravné lístky 12/2025 331,25 s DPH 01.12.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 01.12.2025
    Objednávka 16/25 školenie 330.- s DPH 01.12.2025 ANIR plus s.r.o. 01.12.2025
    Objednávka 17/25 knihy podľa súpisu 3 991.93 s DPH 24.11.2025 Preskol.sk s.r.o.y 24.11.2025
    Faktúra 151/25 sanet 10 - 12/2025 150,00 s DPH 18.11.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 30.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 150/25 Poistenie majetku 2025 4 055,64 s DPH 18.11.2025 Žilinský samosprávny kraj 30.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 149/25 el. energia za 10/2025 1 326.47 s DPH Z-9100548609 10.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 27.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 152/25 stravné lístky 119,96 s DPH 13/25 08.11.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 07.12.2025 21.11.2025
    Faktúra 148/25 čistiace potreby 359,69 s DPH 07.11.2025 INEP, s.r.o. 14.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 147/25 tepelná energia za 10/2025 19 994.87 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12 06.11.2025 Mestský podnik Ružomberok 20.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 146/25 príspevok na stravu SF 10/2025 78,91 s DPH 10/2025-452/12/11 06.11.2025 Obchodná akadémia 19.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 145/25 strava za 10/2025 1 274,70 s DPH 10/2025-452/12/11 06.11.2025 Obchodná akadémia 19.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 144/25 strava za 10/2025 928,71 s DPH 10/2025-452/12/11 06.11.2025 Obchodná akadémia 19.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 143/25 telekomunikačné poplatky za 10/2025 49,11 s DPH 06.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 18.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 142/25 čistiace prostriedky 180,67 s DPH 06.11.2025 Kinekus s.r.o. 14.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 138/25 nastavenie a údržba laserového zariadenia 319,80 s DPH 05.11.2025 Laserové zariadenia s.r.o. 24.10.2025 05.11.2025
    Faktúra 141/25 licencie Sketchup 843,78 s DPH 05.11.2025 C-Engineering spol. s r.o. 30.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 140/25 výkon zodpovednej osoby za 11/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 05.11.2025 EuroTRADING s.r.o. 14.11.2025 05.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/198