Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 78/25 internet 5/2025 100,00 s DPH 04/2025-452/12/4 11.06.2025 Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 19.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 79/25 farby 140,30 s DPH 10.06.2025 HANK - SK s.r.o. 12.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 77/25 ASC agenda 634.- s DPH 10.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 18.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 76/25 el. energia za 5/2025 -327,44 s DPH Z-9100548609 09.06.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 27.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 72/25 telekom. poplatky za 5/2025 46,10 s DPH 06.06.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2025 06.06.2025
    Faktúra 71/25 tepelná energia za 5/2025 3 759.51 s DPH Z-02/2025452/12/2 Z 03/2025-452/12/3 06.06.2025 Mestský podnik Ružomberok 19.06.2025 06.06.2025
    Faktúra 69/25 služba CO, BOZP,5/2025 166,00 s DPH Z8/2023-452/12/13 05.06.2025 Safirs, s.r.o. 04.07.2025 05.06.2025
    Faktúra 75/25 strava za 5/2025 1 047.90 s DPH Z00010/2023-452/12/15 05.06.2025 Obchodná akadémia 18.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 74/25 príspevok na stravu za 5/2025 SF 64,87 s DPH Z00010/2023-452/12/15 05.06.2025 Obchodná akadémia 18.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 73/25 strava za 5/2025 763,47 s DPH Z00010/2023-452/12/15 05.06.2025 Obchodná akadémia 18.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 06/25-zálohová záloha el. energia za 6/2025 4 793.00 s DPH Z-9100548609 05.06.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 15.06.2025 06.06.2025
    Faktúra 70/25 výkon zodpovednej osoby za 6/2025 35,67 s DPH F/1045/2019/5/14 05.06.2025 EuroTRADING s.r.o. 14.06.2025 06.06.2025
    Objednávka 06/2025 stravné lístky 501,60 s DPH 30.05.2025 Up Déjeuner, s.r.o. 05.06.2025
    Faktúra 68/25 el. materiál pre internet 341,50 s DPH 28.05.2025 GIGABIT, s.r.o. 06.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 67/25 teflónová fólia 103,96 s DPH 27.05.2025 Slavbiz, s.r.o. 28.05.2025 05.06.2025
    Objednávka 05/2025 teflónová fólia 103,96 s DPH 23.05.2025 Slavbiz, s.r.o. 05.06.2025
    Faktúra 66/25 školenie doplatok DPH 14,49 s DPH 20.05.2025 SEMINARIA, s.r.o. 22.05.2025 21.05.2025
    Zmluva 07/2025-452/12/8 kopírovací papier 33,06 s DPH 19.05.2025 Mondi SCP, a.s. 21.05.2025
    Faktúra 65/25 internet 4 - 6 /2025 50,00 s DPH 04/2025-452/12/4 16.05.2025 Zduženie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 29.05.2025 21.05.2025
    Faktúra 64/25 výtlačky 1 - 4/2025 9,37 s DPH 15.05.2025 R-COMP, s.r.o. 15.05.2025 21.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/99